MALİYETLENDİRME / BÜTÇE MAYIS
MALİYETLENDİRME - BÜTÇELEME Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir.
MALİYETLENDİRME – BÜTÇELEME ÖRNEK TABLO ( MEM/KURUMLAR İÇİN ) MALİYETLENDİRME AMAÇHEDEFSORUMLU BİRİM 2010 (TL) 2011 (TL) 2012 (TL) 2013 (TL) 2014 (TL) TOPLAM 11.1Okul Öncesi Şb Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü****** 2.5Taşımalı Eğitim Şubesi Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü****** Yaygın Eğitim-Mesleki Eğitim Şb Özel Eğitim ve Reh.Eğitim Şubesi Kültür Bölümü****** Spor ve İzcilik Şubesi Sağlık Hizmetleri Bölümü****** Yönetici ve Personel Atama Böl.****** Hizmetiçi Şubesi Burslar ve Yurtlar Bölümü****** İlk-Orta Öğretmen Atama Bölümü******
ÖRNEK ( MEM/KURUM/OKUL) MALİYETLENDİRME TABLOSU
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN FAALİYET ve PROJE ÖRNEK MALİYET TABLOSU Faaliyetler/Projeler ve Maliyet Tablosu; Str. Ama ç HedefFaaliyet NoFaaliyet veya Projeler Sorumlu Birim /Ekip SP Sonu Topla m Çay ve Kermes düzenlenmesi Veli İletişim Ekibi 50TL65 TL75 TL85 TL275 TL Velilerin talepleri doğrultusunda meslek edindirme kurslarının açılması Veli İletişim Ekibi 20TL25 TL30 TL35 TL110 TL Toplam 70 TL90 TL105 TL120 TL385 TL Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 385 TL
MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ