İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

... konulu sunumlar: "İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

2 STRATEJİK PLANDA MALİYET
GİDER SINIFLANDIRMALARI PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ PERSONEL SGK PRİM GİDERLERİ CARİ HARCAMA GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIN ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM NET MAAŞ GİDERİ (BORDRODA YER ALAN) SGK PRİM GİDERİ (BORDRODA YER ALAN) TÜKETİM MALZEMELERİ SATIN ALMA GİDERLERİ(KIRTASİYE,ELEKTRİK,SU,DOĞALGAZ, AKARYAKIT VS. KURUM İÇİN DIŞARIDAN HİZMET SATIN ALMA MALİYETLERİ BİNA İÇİN YAPILAN BAKIM ONARIM MALİYETLERİ 1 YILDA YAPILAN TOPLAM HARCAMA GİDERLERİ 17.000 10.000 30.000 20.000

3 HEDEFLERİN MALİYETLENDİRİLMESİ
STRATEJİK PLANI TAHMİNİ MALİYET TABLOSU STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 2015 2016 2017 2018 2019 GENEL TOPLAM Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 25.285,00+Y.F.VE P.MAL. HER YIL TAHMİNİ ENFLASYON ARTIŞ HEDEF 1 İÇİN 5 YILLIK TOPLAM MALİYET Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 25.285,00 Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef 2.3 Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 TOPLAM BÜTÇE TOPLAM HEDEF MALİYETLERİ

4 2015-2019 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI ORANLARI
MALİYETİN HEDEFLERE DAĞILIM ORANI STRATEJİK PLAN DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI ORANLARI Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) Stratejik Hedef 1.1 20.000 %20 Stratejik Amaç 1 20.00 Stratejik Hedef 2.1 10.000 %10 Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef 2.3 Stratejik Amaç 2 30.000 %30 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 Stratejik Amaç 3 50.000 %50 Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı %100

5 TEŞEKKÜRLER İRFAN KÜÇÜKFİLİZ İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ