GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ BAZLI RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ 31.03.2017

REAKTİF-PROAKTİF YAKLAŞIM SİSTEM ARTIK PROAKTİF YAKLAŞIMA GEÇİLMESİNİ BEKLİYOR.

ISO 9001:2015 STANDARDI ARTIK SÜREÇ BAZLI RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASINI İSTEMEKTEDİR.

BÖLÜM-1:OLASI RİSK TÜRÜ BU BÖLÜMDE İNCELENEN SÜRECE AİT OLARAK OLUŞABİLECEK TÜM RİSKLERİN TANIMLANMASI SAĞLANIR. ÖRNEĞİN; DERS SEÇME YAZILIMININA VERİ GİRİLEMEMESİ

BÖLÜM-2:RİSKİN OLASI ETKİSİ BU BÖLÜMDE BELİRLENEN RİSKİ İÇ YA DA DIŞ MÜŞTERİDE OLUŞTURABİLECEĞİ ETKİLER KAYDEDİLECEKTİR. ÖRNEĞİN; ÖĞRENCİ DERS SEÇEMEZ,KAYIT YAPTIRAMAZ,MEMNUNİYETSİZLİK OLUŞUR VB…

BÖLÜM-3:ŞİDDET BU BÖLÜMDE 2.BÖLÜMDE BELİRLENMİŞ OLAN ETKİNİN ŞİDDET PUANLAMASI YAPILMALIDIR. BU DERECELENDİRME YAPILIRKEN ŞİDDET DEĞERLENDİRME TABLOSUNDAN FAYDALANILIR.

ŞİDDET DEĞERLENDİRME TABLOSU

BÖLÜM-4:RİSKİN SEBEPLERİ BU BÖLÜMDE BELİRLENEN RİSKİ OLUŞTURAN SEBEPLER TANIMLANIR.İLGİLİ RİSKİ OLUŞTURAN BİRDEN FAZLA SEBEP VAR İSE;HER BİR SEBEP İÇİN AYRI AYRI DEĞERLENDİRME YAPMAK GEREKİR!!!! ÖRNEĞİN; SİSTEM HATASI

BÖLÜM-5:OLASILIK BU BÖLÜMDE BELİRLENEN RİSKİN OLUŞMA OLASILIĞI DERECELENDİRİLİR. BU DERECELENDİRME YAPILIRKEN OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSUNDAN FAYDALANILIR.

OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU

BÖLÜM-6:VAR OLAN KONTROLLER BU BÖLÜMDE MEVCUT RİSKİN KEŞFEDİLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK OLARAK KURUM İÇİNDE VAR OLAN YÖNTEMLER MEVCUT İSE BUNLARIN TANIMLANMASI SAĞLANIR. HERHANGİ BİR YÖNTEM MEVCUT DEĞİL İSE;KEŞFEDİLEBİLİRLİK SAYISI 10 OLUR!!! ÖRNEĞİN; YAZILIMIN PERİYODİK KONTROLÜ

BÖLÜM-7:KEŞFEDİLEBİLİRLİK BU BÖLÜMDE BELİRLENEN KEŞFEDİLEBİLİRLİK DERECESİNİN BELİRLENMESİ SAĞLANIR. BU DERECELENDİRME YAPILIRKEN KEŞFEDİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRME TABLOSUNDAN FAYDALANILIR.

KEŞFEDİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

BÖLÜM-8:RÖF (RİSK ÖNCELİK FAKTÖRÜ) ŞİDDETXOLASILIKXKEŞFEDİLEBİLİRLİK=RÖF RÖF DEĞERİ 100 VE 100 ÜN ÜZERİNDE İSE İLGİLİ RİSK İÇİN ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANLANMALIDIR. ŞİDDETİN 9 YA DA 10 OLDUĞU DURUMLARDA RÖF 100 ÜN ALTINDA BİLE ÇIKSA ,ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANLANMALIDIR!!!!

BÖLÜM-9:ÖNERİLEN FAALİYETLER RÖF DEĞERİNE GÖRE ÖNLEYİCİ FAALİYET GEREKTİREN DURUMLAR BU KISIMDA TANIMLANIR.PLANLANAN ÖNLEYİCİ FAALİYETİN OLASILIĞI AZALTICI ,KEŞFEDİLEBİLİRLİĞİ ARTIRICI YÖNDE OLMASI ŞARTTIR. ÖNEMLİ NOT: EĞER YAPILMASI GEREKEN ÖNLEYİCİ FAALİYET BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL İSE (ÖRNEĞİN; YÖK ‘İN YAPMASI GEREKEN BİR FAALİYET GİBİ YA DA KANUNDAKİ TANIMDAN ÖTÜRÜ OLUŞAN BİR RİSK İSE;BU KISMA KABUL EDİLMESİ ZORUNLU RİSK YAZILMASI VE YENİ DEĞER HESAPLANMAMASI GEREKMEKTEDİR.

BÖLÜM-10:SORUMLU VE TERMİN BU KISIMDA PLANLANAN ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEKLE SORUMLU OLAN KİŞİLER VE HEDEF TARİHLER TANIMLANIR. BU TARİHLERİN İLGİLİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEYE İMKAN SAĞLAYACAK ŞEKİLDE VERİLMESİ ÖNEMLİDİR.

BÖLÜM-11:FAALİYETLERİN SONUÇLARI BU KISIMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN TANIMI YAZILIR.SONRASINDA YAPILAN BU FAALİYETLERİN SONUCUNDA ŞİDDET DEĞERİ AYNI KALMAK KOŞULU İLE YENİ OLASILIK VE KEŞFEDİLEBİLİRLİK DEĞERLERİ KAYDEDİLİR.YAPILAN FAALİYETLERİN OLASILIĞI AZALTACAK VE KEŞFEDİLEBİLİRLİĞİ ARTTIRACAK YÖNDE OLMASI ÖNEMLİDİR. Yeni röf değeri hesaplanmalı ve 100 ‘ün altına inilememişse planlanan yeni faaliyetlerin gözden geçirilmesi sağlanmalıdır.

BU KISIMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN KISA TANIMI YAZILIR BU KISIMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN KISA TANIMI YAZILIR.SONRASINDA YAPILAN BU FAALİYETLERİN SONUCUNDA ŞİDDET DEĞERİ AYNI KALMAK KOŞULU İLE YENİ OLASILIK VE KEŞFEDİLEBİLİRLİK DEĞERLERİ KAYDEDİLİR.YAPILAN FAALİYETLERİN OLASILIĞI AZALTACAK VE KEŞFEDİLEBİLİRLİĞİ ARTTIRACAK YÖNDE OLMASI ÖNEMLİDİR. Yeni röf değeri hesaplanmalı ve 100 ‘ün altına inilememişse planlanan faaliyetlerin gözden geçirilmesi sağlanmalıdır.