STRATEJİK PLAN (2018-2022) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUM PLANI Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Bulunması Gereken Unsurlar Stratejik Plan ve Bütçe: Maliyetlendirme

Stratejik Plan Nedir? Kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2018 2022 2019 2020 2021

Stratejik Planlamanın Özellikleri Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır: Şu anda neredeyiz ? Nerede olmayı istiyoruz ? Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz ? Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ? Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz ?

Stratejik Planlamanın Özellikleri Değişimin planlamasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna kaynak teşkil etmektedir. Katılımcı bir anlayışa dayanmaktadır. Uzun vadelidir.

Genel İlkeler Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. Çalışmalar tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. Stratejik planın, doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. Hizmet alımı sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

Üniversiteler Açısından Stratejik Planlamanın Önemi Stratejik planlama üniversiteler için temel yönelimleri belirlemede bir araçtır. Stratejik planlama yoluyla sınırlı kaynaklar, hizmet etmek için var olduğumuz ve yaptığımız tercihlerden etkilenen paydaşlarımızın faydalarını maksimize etmek amacıyla öncelik sırasına göre temel yönelimler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. Stratejik planlama üniversiteye kendi faaliyet akışını şekillendirme ve kendi geleceğine odaklanma fırsatı vermektedir.

Mevzuat 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan Eylem Planları (Hükümet Eylem Planı, Yıllık Program Tedbirleri, Sektörel/Tematik stratejiler ve eylem planları)

Stratejik Planların Süresi, Güncelleştirilmesi ve Yenilenmesi Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. En az iki yıl uygulanmak zorunda. Kalan süre için güncelleştirme yapılabilir. YENİLEME Kamu İdaresinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması, Hükümetin değişmesi, Bakanın değişmesi, Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi, Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin stratejik planları yenilenebilir.

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada sağlanır: Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması

Stratejik Planların Hazırlık Dönemi ve Programı Hazırlık Programında; Stratejik planlama sürecinin aşamaları, Gerçekleştirilecek faaliyetler, Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi, Sorumlu birim ve kişiler, Eğitim ihtiyacı, Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı, Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı yer almalıdır.

Stratejik Plan Süreci HAZIRLIK ÇALIŞMALARI PLANLAMA SÜRECİNİN PLANLANMASI Cevaplandırılması Gereken Sorular Yapılması Gerekenler Ana Başlıklarla Alt Başlıklarla NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Plan ve Programlar GZFT Analizi Paydaş Analizi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel İlkeler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER VE PROJELER (UYGULAMA ARAÇLARI) Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans Programı Bütçeleme BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Karşılaştırma PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya Yönelik İlerleme ve Sonuçların Değerlendirilmesi Kaynak: Merkezi Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu

Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar GENEL BİLGİLER Tarihi Gelişim Organizasyon Yapısı Ürün ve Faaliyetler Personel Yapısı Akademik Personel İdari Personel Öğrencilere İlişkin Sayısal Veriler Öğrenci Sayısındaki Gelişmeler Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranı Mezun Sayısındaki Gelişmeler Paydaş Analizi

Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar (2) Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlama Organizasyonu Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi Misyon, Vizyon Temel Değerler SWOT Analizi İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE (MALİYETLENDİRME VE KAYNAKLANDIRMA) İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Ürün ve Faaliyetler Eğitim-öğretim Faaliyetleri Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar Farabi ve Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Araştırma Faaliyetleri Ulusal ve Uluslararası Projeler Bilimsel Yayınlar Lisansüstü Tezler Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Topluma Hizmet Faaliyetleri Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Sağlık, Spor ve Kültür Faaliyetleri Destek Faaliyetleri Öğrenci Hizmetleri İdari ve Mali Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri Personel Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Sağlık, Kültür Spor Hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler

Paydaşlar Akademik Birimler İdari Birimler Öğrenciler Akademik Personel İdari Personel Mezunlar Öğrenci Aileleri Üniversitelerarası Kurul Yüksek Öğretim Kurulu Valilik Üniversiteler Özel Sektör Kuruluşları Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Medya

Paydaş Analizi Paydaşların tespit edilmesi, Paydaşların önceliklendirilmesi, Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi.

OKÜ Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (1) Stratejik planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama yürütme sekretaryasının oluşturulması, Akademik ve idari birimlerde stratejik planlama komisyonlarının oluşturulması, Üniversite ve birimlerinin misyon vizyon ve ilke ve değerlerinin belirlenmesi veya güncellenmesi, SWOT analizinde kullanılmak amacıyla anket hazırlanması, Üniversite genelinde ve birimler bazında SWOT analizinin yapılması.

OKÜ Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (2) SWOT analizinden elde edilen bilgiler ışığında üniversite genelinde ve birimler bazında stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşmada gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin tespit edilmesi, Üniversite genelinde ve birimler bazında performans göstergelerinin tespit edilmesi, Stratejik planların hazırlanması ve yazılı hale getirilmesi, Hazırlanan stratejik planların Stratejik Planlama Kuruluna sunumunun yapılması, Birimlerden gelen stratejik planlardan hareketle üniversite stratejik planının hazırlanması, Üniversite stratejik planının Stratejik Planlama Kurulu tarafından onaylanması, Nihai stratejik planın doküman haline getirilmesi.

OKÜ Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi Faaliyet 2017 YILI/NİSAN 2018 YILI 2018 -2022 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak   Üst Yönetici Tarafından Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması Stratejik Planlama Kurullarının Oluşturulması Eğitim Programları Düzenlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi (SWOT Analizi) Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Uygulama Stratejisi ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Stratejik Planın Tasarım Çalışmaları Birim Stratejik Planlarının Rektörlüğe Gönderilmesi Birim Stratejik Planlarından Hareketle Üniversite Stratejik Planlarının Hazırlanması Stratejik Planın Kalkınma Bakanlığı’na(KB) Gönderilmesi ve KB Tarafından Değerlendirilmesi Stratejik Planının Uygulanması

Maliyetlendirme Süreci Faaliyet ve Projelerin Maliyeti Hedeflerin Yaklaşık Maliyetleri Amaçların Yaklaşık Maliyeti Stratejik Planın Maliyeti

Maliyet Tablosu 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 TOPLAM

Maliyet Tablosu EĞİTİM- ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK Hedefler   Faaliyetler 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması Ders materyalinin (kaynak kitap, yardımcı kitap, ders notu, teksir, slayt vb) güncelleştirilerek Internet ortamına aktarılması Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturması Bilgisayar sayısı arttırılarak internet erişimli bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı azaltılması Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi konusunda akademik kurullarda çalışmalar yapılması Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltması Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının dünya standartlarına çekilmesi Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması Her eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve geri dönüş sağlanması

Kaynak Tablosu Kaynaklar 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı Genel Bütçe Özel Bütçe Döner Sermaye Dış Kaynak Diğer Toplam

Stratejik Yönetim Süreci Faaliyet / Proje Performans Hedefi 1.1.1 Maliyet Harcama Birimi A Faaliyet / Proje Performans Hedefi 1.1.2 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi 1.2.1 Faaliyet / Proje Harcama Birimi B Maliyet Performans Hedefi 1.2.2 Faaliyet / Proje BÜTÇE Stratejik Amaç 1 Performans Hedefi 2.1.1 Faaliyet / Proje Harcama Birimi A Maliyet Performans Hedefi 2.1.2 Faaliyet / Proje Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi 2.2.1 Faaliyet / Proje Harcama Birimi B Maliyet Performans Hedefi 2.2.2 Faaliyet / Proje Stratejik Plan Performans Programı Bütçe

İzleme ve Değerlendirme İzleme: Stratejik planın sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması sürecidir. Değerlendirme: Uygulama sonuçları amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

OKÜ 2013-2017 Stratejik Planı Örneği

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Rektör Yönlendirme Kurulu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Planlama Ekibi Harcama Birimleri

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Rektör Stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge (Genelge 1) ile duyurur. Genelge 1’de stratejik planın hazırlanması için üniversitedeki tüm birimlere; Çalışmaların rektör tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir yönlendirme kurulu kurulduğu, Çalışmaların SGB koordinasyonunda yürütüleceği, Stratejik planlama ekibine harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi ve bu üyelerin stratejik planlama ekibi alt başlığı altında belirtilen nitelikleri haiz olması gerektiği bildirilir. Rektör hazırlık programını içeren Genelge 2’yi yayımlar.

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Yönlendirme Kurulu Rektörün ya da bir yardımcısının başkanlığında üniversitenin harcama birimi yöneticilerinden oluşur. Yönlendirme kurulu üyelerinin listesine Genelge 1’de yer verilir. Yönlendirme kurulu, sürecin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol eder, Sorumlu oldukları harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlar ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlar. Alternatif misyon ve vizyon taslaklarını uygun görüşle rektörün onayına sunar. Taslak amaçlar ile hedef kartlarını değerlendirir ve uygun görüşle rektörün onayına sunar. Gerekli durumlarda tartışmalı hususları rektörün görüşüne sunar. SGDB koordinasyonunda hazırlanan eylem planlarını rektörün onayına sunmak üzere uygun görüş verir.

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Strateji Geliştirme Birimi Plan çalışmalarını koordine eder, Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, üniversite içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerini yerine getirir, Plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini gerekli durumlarda yönlendirme kuruluna, stratejik planlama ekibine ve harcama birimlerine aktarır.

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Stratejik Planlama Ekibi Rektör yardımcısı başkanlığında, SGDB’nin koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcilerinden oluşur. Ekip, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ve yönlendirme kurulunun uygun görüşüne ve üst yöneticinin onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir.

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Harcama Birimleri Rektör tarafından yayımlanan Genelge 1’de belirtilen niteliklere haiz personeli stratejik planlama ekibinde görevlendirir. Bu personelin stratejik plan hazırlık çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım gösterebilmesi için harcama birimi yöneticilerince kolaylık gösterilir. Harcama birimleri, stratejik planların uygulama etkinliğini artırmak üzere hazırlanacak eylem planları kapsamında sorumlu oldukları hedeflere dair faaliyet ve alt faaliyetleri oluşturur, uygular, izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.

Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Birim, Kişi ve Ekiplerin Görevleri

Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu Stratejik Plan Hazırlama Üst Kurulu Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Stratejik Plan Hazırlama Alan Komisyonları KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ BİLİMSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ TOPLUMA HİZMET

TEŞEKKÜR EDERİZ…