STRATEJİK PLAN (2019-2023) HAZIRLAMA TOPLANTISI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2019-2023) HAZIRLAMA TOPLANTISI Selçuk Üniversitesi - 2017

Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Bulunması Gereken Unsurlar Stratejik Plan ve Bütçe: Maliyetlendirme

Stratejik Planlama Stratejik planlama bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetsel kararlar ve faaliyetler setidir.

Stratejik Planlamanın Özellikleri Sonuçların planlanmasıdır. Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna kaynak teşkil etmektedir. Katılımcı bir anlayışa dayanmaktadır.

5018 Sayılı Kanuna Göre Stratejik Planlama Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Üniversiteler Açısından Stratejik Planlamanın Önemi Stratejik planlama üniversiteler için temel amaç ve hedefleri belirlemede bir araçtır. Stratejik planlama yoluyla sınırlı kaynaklar paydaşlarımızın faydalarını maksimize etmek için öncelik sırasına göre temel amaç ve hedefler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. Stratejik planlama üniversiteye kendi faaliyet akışını şekillendirme ve kendi geleceğine odaklanma fırsatı vermektedir.

Stratejik Plan Süreci Cevaplandırılması Gereken Sorular Yapılması Gerekenler Ana Başlıklarla Alt Başlıklarla NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Plan ve Programlar GZFT Analizi Piyasa Analizi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel İlkeler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER VE PROJELER Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans Programı Bütçeleme BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Karşılaştırma PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya Yönelik İlerleme ve Sonuçların Değerlendirilmesi DPT (2006) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Haziran, s.5.

Temel Unsurlar

Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar Genel Bilgiler Tarihi Gelişim Organizasyon Yapısı Hizmet ve Faaliyetler Personel Yapısı Akademik Personel İdari Personel Öğrencilere İlişkin Sayısal Veriler Öğrenci Sayısındaki Gelişmeler Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranı Mezun Sayısında Gelişmeler Paydaş Analizi

Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar (Devam) Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlama Organizasyonu Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi Misyon, Vizyon Temel Değerler SWOT Analizi İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE (MALİYETLENDİRME VE KAYNAKLANDIRMA) İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Selçuk Üniversitesi Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi Stratejik planlama kurulunun oluşturulması Stratejik planlama yürütme sekretaryasının oluşturulması Akademik ve idari birimlerde stratejik planlama komisyonlarının oluşturulması Üniversite ve birimlerinin misyon vizyon ve ilke ve değerlerinin belirlenmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında SWOT analizinin yapılması

Selçuk Üniversitesi Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (Devam) SWOT analizinden elde edilen bilgiler ışığında üniversite genelinde ve birimler bazında stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşmada gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin tespit edilmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında performans göstergelerinin tespit edilmesi Stratejik planların hazırlanması ve yazılı hale getirilmesi, Hazırlanan stratejik planların Akademik Kurullara sunumunun yapılması Birimlerden gelen stratejik planlardan hareketle üniversite stratejik planının hazırlanması, Üniversite stratejik planının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanması, Nihai stratejik planın doküman haline getirilmesi

Selçuk Üniversitesi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı 08.09.2018 Selçuk Üniversitesi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Rektörlük/Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Rektörlük Stratejik Planlama Komisyonu Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Bölüm / Anabilim Dalı/ Program İdari Birimler Stratejik Planlama Komisyonu

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonu Oluşumu Dekan/Müdürün başkanlığında Dekan/Müdür Yardımcıları, Bölüm / Anabilim dalı / Program başkanlarının ve Fakülte /Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu sekreterinin katılımıyla oluşmaktadır. Görevleri Fakültenin misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu planlama sürecini yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek; Fakültenin SWOT analizini yaparak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulun Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve Bu Hedeflere Ulaşma Yönünde Politikaların Oluşturulması Performans göstergelerinin tespit edilmesi ve bu göstergelerle performans değerlemesinin yapılması

Hizmet ve Faaliyetler Eğitim-öğretim Faaliyetleri Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar Farabi, Mevlana ve Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Araştırma Faaliyetleri Ulusal ve Uluslararası Projeler Bilimsel Yayınlar Lisansüstü Tezler Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Topluma Hizmet Faaliyetleri Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Sağlık, Spor ve Kültür Faaliyetleri Destek Faaliyetleri Öğrenci Hizmetleri İdari ve Mali Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri Personel Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Sağlık, Kültür Spor Hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler

Paydaş ve Paydaş Türleri Paydaş: Biriminizin faaliyetleriyle ilgisi olan biriminizden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenen veya biriminizi etkileyen kişi veya kurumlardır. Paydaşlar iç paydaşlar ve dış paydaşlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Paydaş Analizinin Aşamaları Paydaşların tespit edilmesi Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

Paydaşlar Akademik Birimler İdari Birimler Öğrenciler Akademik Personel İdari Personel Mezunlar Öğrenci aileleri Üniversitelerarası Kurul Yüksek Öğretim Kurulu Bakanlıklar Valilik Kalkınma Bakanlığı Üniversiteler Özel Sektör Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Medya

Paydaşların Değerlendirilmesi Biriminizin hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilenmektedir? Biriminizden ne beklemektedir? Biriminizin faaliyetlerini/hizmetlerini nasıl etkilemektedir? (Olumlu mu yoksa olumsuz mu) Biriminizi etkileyecek güce sahip midir? Birimin faaliyetlerinden/hizmetlerinden nasıl etkilenmektedir?

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Yüz yüze görüşme (Biriminiz üzerinde etkisi güçlü paydaşların görüşleri alınması durumunda) Anket: (Görüşülecek paydaş sayısının fazla olması durumunda)

Stratejik Amaç Bir kuruluşun belirli bir zaman dilimi içerisinde misyonunu yerine getirme ve vizyonuna ulaşma şeklini ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun dönemli amaçlardır. Kurumun mevcut durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna gelmesini sağlayabilecek kavramsal sonuçlardır.

Stratejik Amaçlar (Örnek) Eğitim ve öğretimde niteliği arttırmak İnsangücü kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden arttırmak, Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak

Stratejik Hedefler Hedefler belirli bir zaman diliminde öngörülen çıktı ve sonuçların nicelik ve nitelik olarak ifadesidir. Hedefler amaçlara ulaşmada gerekli olan kısa dönemli süreçleri oluşturmaktadır. Stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için tespit edilen spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Stratejik Hedefler (Örnekler) Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler Çevreye İlişkin Stratejik Hedefler Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler Kurumsal Gelişimi Sağlamaya İlişkin Stratejik Hedefler

Performans Göstergeleri Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Performans Değerlendirme Göstergeleri Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Akademik Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Alt Yapı Performans Değerlendirme Göstergeleri Üniversitenin Çevresiyle Olan İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri

Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Öğrenci Sayısı Ortalama Öğrenci Giriş Puanı Mezuniyet Süresi Mezun Sayısı Mezuniyet Ortalaması Kaydını Sildiren Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Giden Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci Sayısı

Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Yeni Açılan Eğitim-Öğretim Programları Mevcut Programların Yapısında Gerçekleştirilen Değişiklikler Yabancı Dilde Verilen Ders Sayısı Seçmeli Ders Sayısı Niteliği Değiştirilen Ders Sayısı Öğrenci-Öğretim Elemanı Oranı Öğrenci-Bilgisayar Oranı Mevlana-Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programlarından Faydalanan Öğrenci Sayısı

Kurumsal Alt Yapı Değerlendirme Göstergeleri Fiziksel Alt yapı Göstergeleri Öğretim Üyesi Ofis Sayısı Derslik Sayısı ve Kapasitesi Laboratuar Sayısı ve Kapasitesi Sosyal ve Kültürel İmkanlar Teknolojik Altyapı Göstergeleri Internet Erişimli Bilgisayar Projeksiyon Tarayıcı Yazıcı Fotokopi Diğer…

Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri Akademik Personel Memnuniyeti İdari Personel Memnuniyeti Öğrenci Memnuniyeti Mezunların Memnuniyeti Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Kurumlarıyla Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Valilik Ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Özel Sektör Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler

Maliyetlendirme Kurumun stratejik planıyla bütçesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve harcamaları önceliklendirmeyi amaçlamaktadır.

Maliyetlendirme Süreci Faaliyet ve Projelerin Maliyeti Hedeflerin Yaklaşık Maliyetleri Amaçların Yaklaşık Maliyeti Stratejik Planın Maliyeti

Maliyet Tablosu 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 TOPLAM

Kaynak Tablosu Kaynaklar 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı Genel Bütçe Özel Bütçe Döner Sermaye Dış Kaynak Diğer Toplam

İzleme ve Değerlendirme İzleme: Stratejik planın sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması sürecidir. Değerlendirme: Uygulama sonuçları amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

İlginize teşekkür ederiz. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Selçuk Üniversitesi - 2017