Kurumsal ve Gelişmiş Stratejik Planlama Çözümü

BİR BAKIŞTA ECZACIBAŞI TOPLULUĞU 2014 YILI TOPLAM NET SATIŞLAR* 5 12 8 16 Temelleri 1942’de atılan Eczacıbaşı Topluluğu, günümüzde değişik sektörlerde faaliyet gösteren 41 kuruluşu ile, Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasında yer alıyor. KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Yapı Ürünleri Grubu Sağlık Grubu Tüketim Ürünleri Grubu Diğer Ürün ve Hizmetler 2010 Yılı Toplam Net Satışlar 7,4 12.450 milyar TL TOPLAM İSTİHDAM 2014 YILI TOPLAM NET SATIŞLAR* * Birarada sonuçlar

Eczacıbaşı Topluluğu Stratejik Planlama Süreci SP Süreci Başlangıç Toplantısı Grup Çalıştayları Bölüm Planlarının Oluşturulması Bölüm Planlarının Onaylanması Temel Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Değer zinciri İş Planlarının Onaylanması GRUP STRATEJİK PLANLARI DEĞER ZİNCİRİ STRATEJİK PLANLARI BÖLÜM STRATEJİK PLANLARI KİŞİSEL HEDEFLER (KPI bazlı Performans Değerlendirmesi)

Stratejik Planların Oluşturulması Zorluklar Kilit Noktalar Stratejik Planların Oluşturulması Excel bağımlılığı Zahmetli, manuel ve hataya açık süreçler Sonuçların doğruluk ve tutarlılığı Alternatif senaryo üretebilme kabiliyeti

İhtiyaçlar ‘Stratejik planı ortak bir dil ve tek bir platform ile farklı iş kollarımızda oluşturabilmek’ Satış Pazarlama Operasyon Finans IT Üretim / Kapasite Tedarik Zinciri İnsan Kaynakları Esnek Modelleme & Geniş Analiz İmkanı Kişiselleştirilmiş Senaryo Analizi Entegre K/Z, Bilanço & Nakit Akış ERP Sistemleri Entegrasyonu Microsoft Office Tabanlı Çalışabilme Sonuçların İzlenebilirliği Minimum IT Desteği Analiz & Optimizasyon Raporlama Plan, Tahmin & Kontrol

Çözüme Giden Yol ‘‘İş modellerini farklı senaryo analizleriyle destekleyerek uzun vadeli stratejik hedeflerin hızlı, kolay ve etkili bir şekilde oluşturulabilmesini sağlayacak, değişen iş koşullarının etkilerini analiz edebilecek güçlü ve çevik bir çözüm ile Topluluk kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak’’ Uygulama İş ihtiyaçlarının ve mevcut modellerin analizi Tasarım Uygulama ve Test Canlı Sisteme Geçiş Seçim Belirlenen kısa listeden tedarikçilerle toplantılar Demo, PoC ve teknik PoC çalışmaları Teklif ve Rfp Süreci Seçim Projelendirme İhtiyaçlara cevap verebilecek çözümler Yazılımların özelliklerinin analizi ve karşılaştırması Tedarikçilerin tespiti Gereksinimler Senaryo analizi Süreç sahiplerinin birlikte çalışabilmesi Kullanım kolaylığı Entegre Beklentiler Bilginin sıklığı, zaman Fayda & Maliyet Sahiplenme Finansal Tablolar arası ilişkiler Doğruluk Esneklik

Seçim

Ön Araştırma & Toplantı Teklif & Referans Değerlendirme Seçim Ön Araştırma & Toplantı Kullanılan çözümlerin detaylı taranması Ekosistemi geniş tedarikçilere yönelim Demo Sunumları Çözümlere ait tanıtıcı demo sunumları Soru & Cevap Demo’lar sonrası ön değerlendirme PoC & Teknik PoC Örnek senaryo paylaşımı Yazılım üzerinde test Entegrasyon çözümleri Teklif & Referans Değerlendirme Tekliflerin alınması Yurtiçi ve Yurtdışı ile Referans Görüşmeleri

IBM Cognos TM1 Özel iş süreçlerine uygun model tasarımı Kişiselleştirilmiş senaryolarla çalışma olanağı Planlama görevlerinin kuruluşun tümüne bağlı olan kişisel bir çalışma alanı ile yürütülmesi Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya planlama, bütçeleme ve tahminlere destek Kullanıcılara en uygun arayüz seçimi; Cognos Analysis for Excel, Cognos TM1 Web, Cognos Insight, Küplere boyut eklemekte kolaylık. Apple iPad de dahil olmak üzere, bir dizi mobil aygıt aracılığıyla uzak ve dağınık ortamlardaki kullanıcılarla bağlantı kurma imkanı Ürünlerin, müşterilerin, pazarların ve satış kanallarının kârlılık analizlerini gerçekleştirme imkanı

4 Uygulama 3 2 1 Stratejik Planlama Modelinin Oluşturulması Planlama Modelinin Pilot Şirketlerde Uygulanması ve Modelin Zenginleştirilmesi Planlama Modelinin Pilot Şirketlerde Canlıya Alınması Planlama Modelinin Topluluk’ ta Yaygınlaştırılması 1 2 3 4

İş Modeli Çerçevesi Modüller Periyot Veri Kaynağı Boyutlar Topluluk & Kuruluş Parametreleri Satışlar Satılan Malın Maliyeti Faaliyet Giderleri Yatırımlar Net İşletme Sermayesi & Vergi Finansman Mali Tablolar Yıllık Geçmiş 2 yıl fiili Mevcut yıl tahmin + bütçe 3 yıl plan Kuruluş ERP Hyperion Marka Pazar / Ülke / Bölge Ürün Grubu Dağıtım Kanalı Üretim Tesisleri Üretim Kapasitesi Maliyet Kalemleri Periyot Para Birimi Versiyon Operasyonel Departmanlar Model Yapısı Parametrik hesaplama Birbirine bağlı entegre modüller Entegre fiili veri

‘Ortak platformda farklı ihtiyaçları karşılayan ortak model’ Kazanım ‘Daha sofistike ve değer katan değerlendirmeler eşliğinde stratejik plan toplantıları’ ‘Ortak platformda farklı ihtiyaçları karşılayan ortak model’ ‘Alternatifleri değerlendirerek kuruluşumuz ve müşterilerimiz için finansal geleceğimize güven’