TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU 2015

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ.
Advertisements

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kalite Kavramı.
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MODÜL 4 Organizasyon.
TS-EN-ISO 9001:2000 KYS DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ
AKREDİTASYON SİSTEMİNDE BALIKESİR SANAYİ ODASININ KALİTE UYGULAMALARI Konya.
Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı
KAMUDA İÇ KONTROL SİSTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ
1) İÇ DENETİM KAVRAMI İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına.
T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İç kontrol Bilgilendirme Toplantısı 10 Nisan 2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. İSO VE EN * ISO NEDİR? * 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete.
SAÜ' de KYS Çalışmaları
KALİTE Hizmetin sunum standartlarının belirlenmesi, ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetinartırılmasıdır.
ISO 9001:2008 Değişiklikleri Mart Madde No ve Değişiklikler Madde 1.2 “ürünün veya kuruluşun yapısı gereği bu standardın bir veya birkaç maddesinin.
Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR
7.1 GENEL Kuruluş, güvenli ürünler gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süreçleri planlamalı ve geliştirmelidir.
 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
İç Kontrol Nedir? İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; - etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
ISO 9001 standardı Maddelerinin Tanıtımı ve Yorumlanması, Kalite Yönetim Sistemlerinde Dokümantasyon 4. Hafta.
T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEKLİSANS 1.PROGRAM SAĞLIK HUKUKU ÖDEVİ-II HAZIRLAYAN Dr Beytullah ŞAHİN AKADEMİK DANIŞMAN.
Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI
ISO- 9001:2008 Standardı - 8. Maddenin Tanıtımı ve Yorumlanması, Kalite İyileştirme Araçlarına Bakış 7. Hafta.
Kalite Yönetim Prensipleri (Devam)
ISO 9001 standardı maddelerinin tanıtımı ve yorumlanması
Performans ölçme ve değerlendirme güz
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM NUMUNE HASTANESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU
İş Sağlığı ve Güvenliği
AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA.
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kalite Yönetimi Genel Tanımlar.
BİRİNCİ BÖLÜM Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kurulan firma ismini, öğrenci isim, numara ve iletişim bilgilerini içermelidir.
Dokümantasyonun Önemi
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU SÜRECİNDE YOL HARİTASI Hazırlayan: Recep Aşır Temmuz 2012.
KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ ve İÇ KONTROL EYLEM PLANININ UYGULANMASI KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ ve İÇ KONTROL EYLEM PLANININ UYGULANMASI.
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
 Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir.
Standardizasyon.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001:2015 standardı – Maddelerinin Tanıtımı
TS-EN-ISO 9001:2000 KYS DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ HALIL EFE.
KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SORULARI
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Paydaş Memnuniyeti ve Bildirim Yönetimi Ölçme Analiz ve İyileştirme
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ISO 9001:2015 standardı – 8. Maddenin Tanıtımı
TKY UYGULAMASI.
ISO 9001:2015 standardı – Maddelerinin Tanıtımı
KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Prensipleri (Devam)
ISO9001:2015 STANDARD REVİZYONU
ISO9001:2015 STANDARD REVİZYONU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN KALİTE YOLCULUĞU
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE KOMİSYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARININ UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI.
Sunum transkripti:

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SUNUMU 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUM İÇERİĞİ Kalite Nedir? Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri ISO 9001 Maddeleri Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Üniversitemizdeki Kalite Yönetim Sistemi Süreci Kalite Doküman Yönetimi Modülü Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz Kalite Yönetim Sisteminin İç Kontrol Sistemi İle İlişkisi Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Kalite Nedir ?

KALİTE “Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir.” “Kalite Sözlüğü”

KALİTE NEDİR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR. ŞARTLARA UYMAKTIR. İLK DEFADA HER DEFASINDA ZAMANINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR. İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİN KARŞILANABİLME ORANIDIR. KALİTE VERİMLİLİKTİR.

KALİTENİN FAYDALARI Müşteri memnuniyetinin artması Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü

KALİTESİZLİĞİN GETİRİLERİ Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması Motivasyon Kaybı

KALİTE İLE İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER Kalite, fazla harcama gerektirir. Kalite sistemi pahalı bir iştir. Kalite sadece mamuller için geçerlidir. Kalite sadece kalite biriminin sorumluluğundadır.

“ ISO ” NEDİR ? 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonudur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. “ EN ” NEDİR ? EN (Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

ISO 9001 ve TKY Bütünleşmesi EFQM MÜKEMMELLİK TKY İyileştirme faaliyetleri ISO 9001 AKREDİTASYON YOLCULUĞU BAŞLANGIÇ MAYEM

Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1.Müşteri odaklılık 2.Liderlik 3.Çalışanların katılımı 4.Proses yaklaşımı 5.Yönetimde sistem yaklaşımı 6.Sürekli iyileştirme 7.Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8.Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

1.Müşteri (Hizmet alan) Odaklılık Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamıyla anlaşılması Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi

ISO 9001 Standart Maddeleri 1-KAPSAM 2-ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3- TERİMLER VE TARİFLER 4-KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 Genel Şartlar 4.2 Dokümantasyon Şartları 5-YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 Yönetim Taahhüdü 5.2 Müşteri Odaklılık 5.3 Kalite Politikası 5.4 Planlama 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 6-KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Sağlanması 6.2 İnsan Kaynakları 6.3 Alt Yapı 6.4 Çalışma Ortamı

Dış Kaynaklı Dokümanlar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Kalite El Kitabı KYS Prosedürleri Proses Dokümanları Dış Kaynaklı Dokümanlar Talimatlar Formlar Kayıtlar Raporlar..vs. Kalite politikası ve amaçları ile ilgili standarda uygun kalite sistemini açıklar. Kalite sistem unsurlarının uygulanması için gereksinim duyulan fonksiyonel birimlerin faaliyetlerini açıklar. Detaylı iş dokümanlarından oluşur.

ETKİN BİR SİSTEM OLUŞTURMANIN İLK BASAMAĞI Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu ETKİN BİR SİSTEM OLUŞTURMANIN İLK BASAMAĞI İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

Doküman nedir? Kalite yönetim sisteminin bir parçasını açıklayan ya da bu sisteme destek veren, yazıya dökülmüş iç ve dış kaynaklı bilgidir.

Dokümantasyon Ne Sağlar? Düşüncelerimizi gösterir; Planlar, Hedefler Yaptıklarımızı gösterir; Talimat, Prosedür, Formlar Gelişmemizi gösterir; Revizyon, İstatistik, Raporlar Objektif delillerdir! Komite/ Kurul kararları

Kontrollü Doküman Kalite Birimi tarafından hazırlanmış üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA’’ kaşesi bulunan ve izlenen dokümandır Kontrolsüz Doküman Üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA’’ kaşesi bulunmayan dokümandır Dış Kaynaklı Doküman Kurum haricinde oluşan iş ve işlemlerimizi etkileyen kanun, tüzük, yönetmelik, standart, genelge vb. verileri içeren dokümanların tümüdür.

Revizyon Numarası ve Tarihi Dokümanların Biçimlendirilmesi Kalite Yönetim Sistemi Doküman Kodlama Talimatına uygun olarak hazırlanır. Doküman Numarası Dokümanda yapılan değişikliğin numarası ilk değişiklikten itibaren birer artırılarak /01, /02, /03… şeklinde ‘’ Revizyon No ’su’’ satırında belirtilir Revizyon Numarası ve Tarihi Dokümanın yayınlanarak yürürlüğe girdiği tarihtir Yayın tarihi Birbirini takip eden sayfa adedi yazılır. Sayfa No

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   TS EN ISO 9001:2008 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Dok. No: PR/65/04 İlk Yayın Tar.: 18.12.2013 Rev. No/Tar.: 00. Sayfa: 1 / 3

Yeni Kalite Dokümanı Oluşturmak İçin Kalite Modülünde yer alan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı formlarında yer alan FR-65-24 YENİ DOKÜMAN İSTEK FORMU doldurularak ıslak imzalı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilir.Kalite Yönetim Temsilcisinin onayından sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doküman haline getirildikten sonra kalite modülüne eklenir. Mevcut Kalite Dokümanının İptali veya Revizyonu İçin Kalite Modülünde yer alan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı formlarında yer alan FR-65-25 DOKÜMAN İPTAL-REVİZYON İSTEK FORMU doldurularak ıslak imzalı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilir. Revize edilecekse önceki kalite dokümanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Yürürlükten Kalkan Dokümanlar dosyasına kaldırılır. Yeni doküman kalite modülüne eklenir.

Dokümanların Onaylanması Son şekli verilen dokümanlar; Hazırlayan (Kalite Birim Sorumlusu veya Doküman Yetki Talimatında Belirtilen Sorumlular) Kontrol Eden (Kalite Yönetim Temsilcisi) Onaylayan (Birim Üst Amiri) tarafından imzalanır. Kalite ve Performans Birimi

Bir kurumda hazırlanacak dokümanlar neler olabilir? KALİTE EL KİTABI Kalite Sisteminin kapsamını tanımlar. Standarda ilişkin dokümantasyonu ana hatlarıyla belirler. Prosedürlere atıfta bulunur. Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır. Süreçlerin etkileşiminin tarifini içerir.

PROSEDÜRLER: Prosedürler değişik fonksiyonel bölümlerde, değişik seviyelerde çalışan personel arasında iş ve bilgi akışını, kalite kayıtları, görev yetki ve sorumlulukları tanımlayan kontrollü dokümanlardır.

Prosedürler : Bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için belirlenen yoldur. İş sırasını ve sorumlulukları tanımlayan organizasyon kurallarını içerir. Etkin olarak uygulanması gerekir.

Prosedür Nasıl Yazılır? Prosedür yazımında uygulanacak temel yaklaşım aşağıdaki gibidir (5N 1K kuralı ile yazılmalıdır): Yaptığını söyle Söylediğini yaz ve yap Yaptığını ve yaptığın işin sonuçlarını kaydet Uyum ve Etkinlik için denetle Bilgi Akışını sağla ve devamlı geliştir.

Prosedür başlıkları Amaç ve Kapsam Sorumluluk Tanımlar ve Kısaltmalar Prosedür Detayı İlgili Dokümanlar olabilir.

PROSES Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Proses: Yaptığımız işlerdir…

Proses: Yaptığımız işlerdir… Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Proses: Yaptığımız işlerdir… Girdi Faaliyet Çıktı Kalite ve Performans Birimi

TALİMAT Özellikle detay faaliyetlerin nasıl yapıldığını gösteren belgelerdir.

Talimatı Nasıl Oluşturulur ? İstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır. Uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır. Sıfat ve zamir kullanmaktan kaçınılır. Metod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir. İlgili kaynaklar ve yerleri belirtilir.

KALİTE PLANLARI Kalite Planı : Hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların, kim tarafından ve ne zaman bir projeye, ürüne, prosese uygulanacağını belirleyen doküman..

DÜZELTİCİ FAALİYET Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek için tedbirler almalıdır. Uygunsuzluk meydana geldikten sonra yapılır. Bu amaçla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

ÖNLEYİCİ FAALİYET Önleyici Faaliyet: Potansiyel uygunsuzluğun sebebini veya istenmeyen potansiyel durumun bertaraf edilmesi için yapılan faaliyettir. Kuruluş, oluşmalarını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini gidermek için tedbirleri belirlemelidir. Uygunsuzluk meydana gelmeden önce yapılır. Bu amaçla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

Tetkik: Kalite yönetim sisteminin uygulanma derecesini ölçmek için, sürecin, ürün veya hizmet kalitesinin denetlenmesidir Belgelendirme Tetkiki: Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesidir. Uygunluk: Bir şartın yerine getirilmesidir. Uygunsuzluk: Bir şartın veya şartların yerine getirilmemiş olmasıdır.

UYGUNSUZLUK TİPLERİ MAJÖR :   MAJÖR : Bir tek Majör uygunsuzluk kuruluşun kalite yönetim sisteminin belgelendirilmemesi anlamına gelir. Örneğin ; Standart tarafından istenen bir prosedürün olmaması veya bir prosedürün uygulanmaması Aynı standart maddesine göre görülen belirli sayıdaki minör uygunsuzluk sistemdeki tamamı ile bir çalışmama durumu Belgelendirme firmasının yazmış olduğu minör uygunsuzlukla ilgili düzeltici faaliyet yapılmaması ve takip denetimde aynı uygunsuzluk ile karşılaşılması  

UYGUNSUZLUK TİPLERİ   MİNÖR : Standarda veya firma kalite sisteminde istenenlere uymada bir eksiklik Örneğin ;     •  Firmanın koyduğu kurallara uymaması   GÖZLEM : Denetçinin , denetim sırasında gördüğü bir uygulama ile ilgili kendi bakış açısına göre iyileştirmek anlamında firmaya tavsiye de bulunmasıdır. Gözlem firmaya katkı sağlamak amaçlı yazılır.

HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE KRİTERLERİ Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Erişilebilirlik Zamanlılık Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Tamlık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. (!Her şey tamam bir imza eksik) Doğruluk Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Profesyonellik Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Güvenilirlik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir.

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 SÜREÇ YAKLAŞIM MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ M Ü Ş T E R İ g e r k l i Yönetimin sorumluluğu m e n u i y t Ölçüm analiz iyileştirme Kaynakların yönetimi Ürün (ve/veya hizmet) üretilmesi Girdi Çıktı ürün/ hizmet

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi Süreci 1. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ISO 9001:2008 standartlarına göre 2013 yılında iç genelge ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatıldı. 2. Üniversite kalite yönetim temsilcisi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak Erkan KÜÇÜKKILINÇ atandı. 3. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi dışındaki tüm akademik ve idari birimleri kapsamaktadır.

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi Süreci Akademik ve idari birimler ile birlikte yürütülen kalite çalışmaları sonucunda 23-25 Haziran 2014 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Belgelendirme Tetkiki sonucunda, «TS EN ISO 9001:2008» standardı çerçevesinde kalite belgesinin verilmesine karar verilmiştir. Üniversitemizin Belgelendirmeye Esas Faaliyet Alanı; Eğitim-Öğretim Hizmeti, Araştırma-Geliştirme Hizmeti, Yönetim Hizmeti, Faaliyetlerinin Sunumudur.

Türk Standartları Enstitüsünün Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları gereği belge kullanma döneminde (3 yıl) en az iki gözetim tetkiki yapılır. Bu kapsamda TSE tarafından üniversitemizde ilk Gözetim Tetkiki 02.11.2015-06.11.2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 2015 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Planına göre Gözetim Tetkikine kadar yapılacak kalite çalışmaları belirlenmiştir.

Kalite Doküman Modülü Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan Kalite Yönetim Sistemi Modülünde yer alan Kalite Doküman Modülünde tüm kalite dokümanları yer almaktadır. Doküman güncelleme ve yürürlükten kaldırma ve yeni doküman ekleme yetkisi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelindedir. Birimlerimizin kalite dokümanları birim bazında yer almaktadır. Erişim yetkisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep üzerine sağlanır.

Kalite Doküman Modülü Üniversitemiz Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre dokümanların ıslak hali Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bulunur. 2014 yılında Kalite Doküman Modülünden dokümanlar erişim ve dokümanların kontrolü sağlanabildiği için kontrollü kopyasının birimlerde bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Üniversite Kalite Temsilcisi Görevi Üniversitede ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını, etkin olarak uygulanmasını sağlamak ve bu amaçla Rektör adına liderlik yapmak

Kalite Birim Sorumlusu Görevi Birimlerimiz tarafından belirlenen kalite birim sorumluları birimlerindeki kalite çalışmalarını yürütmekten sorumludur.

Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz Üniversite Kalite Politikasının biriminizde görünür alana yerleştirilmesi, Birim kalite çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi, Birimde yapılan toplantı ve eğitimlerin vb. kalite formu ile kayıt altına alınması, Birimde kullanılan tüm formların kalite formu olarak standart kullanılmasının sağlanması (Özellikle Birim Web sayfasında) Biriminizde veya üniversitede bir saptanan bir uygunsuzluk veya potansiyel bir uygunsuzluk söz konusu ise varsa; Dilek, Öneri, Şikâyet Ve Uygunsuzluk Değerlendirme Formu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılabileceği gibi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formunu tüm personelin doldurabileceği ve bu şekilde kayıt altına alınarak kalite çalışmalarına katkı sağlanabileceğinin tüm çalışanlara iletilmesi,

Uygunsuzluk Kaynakları Neler Olabilir? Hizmet Sunumu Esnasında Meydana Gelen Uygunsuzluk ve Potansiyel Uygunsuzluklar Personel Geri Bildirimi Öğrenci Geri Bildirimi Dilek, Öneri, İstek, Şikâyet ve Memnuniyet Formları Geri Bildirimi Memnuniyet Anket Sonuçları İç Tetkik/Dış Tetkik Yönetimin Gözden Geçirmesi Sözlü ya da Yazılı Bildirimler, Elektronik Ortamda Iletilen Bildirimler Diğer kaynaklardan tespit edilen uygunsuzluk ve potansiyel uygunsuzluklar.

Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz Birimize ait açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyet bulunuyorsa istenilen tarihe kadar çalışmaların tamamlanması, Birimde Dosyalama ve Arşiv işlemlerinin (EBYS, Öğrenci, Personel Dosyaları , Mali evraklar vb. ) fiziki veya elektronik ortamda Standart Dosya Planına uygun olarak yapılması, Biriminizin çalışma alanı ilgili prosedür, talimat gerekli ise hazırlanması ( İlaçlama Hizmeti Talimatı, Veri Yedekleme Talimatı, Laboratuvar Cihazları bakım ve Onarım Prosedürü, Jenaratör Kullanma ve Bakım Talimatı, vb.) Biriminizde bulunan tıbbi cihaz bulunuyorsa kullanma talimatının cihazın üzerinde bulundurulması, Birimizde görsel veya işlevsel olarak kaliteyi olumsuz etkileyecek durumların düzeltilmesi.

Kalite Birim Sorumlusundan Beklentilerimiz Yapılacak iç ve dış tetkiklerde tetkik görevlilerine tetkik esnasında biriminiz ile ilgili fiziki, altyapı, doküman vb. konularda yardımcı olunması, Kalite kayıtlarına Kalite Modülünden erişilebileceğinin çalışanlara iletilmesi, Dış Kaynaklı Dokümanların (yönetmelik, yönerge, tebliğ vb.) belirlenmesi ve güncelliğinin sağlanması. Biriminizle ilgili iyileştirme çalışmalarınız varsa iyileştirme çalışmalarınızı kayıt altına alarak dokümante edilmesi, Birim kalite çalışmalarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlanması.

Kalite Yönetim Sisteminin İç Kontrol Sistemi İle İlişkisi 5018 sayılı Kanun 55, 56, 57, 58, 60. mad. gereği İç Kontrol Sistemi Standartlarının uygulanması zorunludur. İç Kontrol Standartları için gereken alt şartların yerine getirilmesi için istenilen konuların çoğu kalite çalışmalarında yer almaktadır. (Ör. Organizasyon Şeması, Prosedür, görev tanımı, iş akışı vb.) İç Kontrol Standartlarından Örnekler: KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015tarih ve 29423 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Yönetmelik gereği yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri, idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda ve gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Katkı ve Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.

Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Soru ve Önerileriniz için Şube Müdürü Yasemin DURMAZ : yasemin.durmaz@ikc.edu.tr dah. tel:1558 Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı