Tetkik Aşamaları Vildan MEVSİM

ETKİN BİR TETKİK İÇİN TEMEL ŞARTLAR Üst yönetimden destek Eğitimli tetkikçiler Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi İmkanlara , dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkanı Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme Tanımlanmış tetkik prosesi

TETKİK SIKLIĞININ BELİRLENMESİ Uygulamaların eski yada yeni oluşu Bir önceki tetkik sonuçları Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi Yönetim İsteği Organizasyon yapısı

TETKİK AŞAMALARI Hazırlık Tetkik görevi Dokümanların Tetkik planı, standartlar, kontrol listesi Tetkikin Başlaması İletişim Dokümanların Değerlendirilmesi Masa başı tetkik Rapor Rapor Faaliyetlerin Gerçekleşmesi Mülakat, veri toplama Analiz ve Tetkikin Bitişi

TETKİK GÖREVİ 1. Tetkik liderinin belirlenmesi Tetkiki gerçekleştirmek için müsait misiniz? Menfaat çatışması olasılığı var mı? Yetkin bir iş çıkartabileceğinize inanıyor musunuz?

TETKİK GÖREVİ 2. Tetkik amaç ve kapsamı Tetkik ne zaman nerede yapılacak? Hangi alanlar tetkik edilecek? Tetkiki hangi standartlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir? Tetkikin hedefi nedir?

HAZIRLIK 1. Tetkike hazırlanma Tetkik ekibinin elemanlarının seçilmesi Tetkik planın hazırlanması Tetkik hedeflerinin anlaşılması Gerekliliklerin tanımlanması Kontrol listesinin hazırlanması Veri toplama planlarının belirlenmesi

İLETİŞİM Zaman ve yer ayarlanması Tetkik edilecek tarafa Birimlerin ve alanların tanımlanması Toplantıların ve faaliyetlerin programlanması Rapor zamanının ve dağıtımının belirlenmesi Amaç ve kapsamın teyit edilmesi Tetkik edilecek tarafa Dokümanların elde edilmesi (esas liste, geçmiş tetkikler, düzeltici faaliyetler Özel gerekliliklerin tanımlanması (gizlilik, güvenlik, izinler) Tetkik edilecek taraftan

SORU LİSTELERİ Belirlenmiş bir hedefe yönelik olarak tetkikte kullanılmak üzere tetkik öncesinde hazırlanır Hatırlatma aracıdır. Kısa ve özdür

SORU LİSTELERİ Genel amaçlı soru listesi olabileceği gibi, her bir saha için ayrı soru listesi de olabilir. Tetkik görevlileri ve/veya firmanın bu konuda eğitimli personeli tarafından hazırlanır. İlgili tüm konuları kapsar.

SORU LİSTESİNİ KULLANMANIN FAYDALARI Tetkik hedefine kararlı bir şekilde ulaşmayı sağlar Sistematik ve disiplinli bir çalışma ortamı sağlar Yeni tetkik görevlileri için fayda sağlar Aynı faaliyetin tekrar yapılmasını önler Tetkik kapsamını tanımlar Tüm konulara değinilip değinilmediğini gösterir Tetkik için bir iskelet oluşturur Zaman yönetimi için yardımcıdır. Tetkike süreklilik sağlar

DEZAVANTAJLARI İşaretleme listesine dönüşebilir Birçok evet/hayır sorusu ile dolu olabilir Konu soru listesinde yok ise, uygulamayla ilgili diğer hususlara bakılmayabilir Tetkikçi inisiyatifini kaybedebilir

Teşekkür ederim.