BİRİMLER ARASI ÖDENEK DEĞİŞİKLİĞİ

Birimler arası ödenek değişikliğinin tamamı kurum yetkisindedir. Birimler Arası Ödenek Değişikliği yapılabilmesi için bir birimin ödenek fazlası diğer birimin ise ödenek ihtiyacı olması gerekir.

Birimler Arası Ödenek Değişikliğinde FONKSİYONEL ve EKONOMİK kod aynı olması gerekir. Örneğin; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 38.87.06.50-09.4.1.00-03.5 tertibine 50.000 İhtiyaç olsun.E-bütçe sisteminde hangi birimde ödenek fazlası varsa o birimden 50.000,00 TL alınıp İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesine aktarılır. Görüldüğü gibi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin ihtiyacı olan 50.000,00 TL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde alınmıştır. TERTİP DÜŞÜLEN EKLENEN 38.87.06.43-09.4.1.00-03.5 50.000   38.87.06.50-09.4.1.00-03.5

E-BÜTÇE UYGULAMALI BİRİMLER ARASI ÖDENEK DEĞİŞİKLİĞİ

1)Birimler Arası Ödenek Değişikliği Birim Düzeyi Bütçe İşlemleri Aktarma İşlemleri 2)Ödenek Gönderme Belgesi Kurum Düzeyi Kurum İşlemleri Ödenek Gönderme Belgesi 3)Say 2000i Sisteminde Onaylama İşlemi Muhasebe Modülü Ödenek İşlemleri Ödenek Gönderme İşlemleri Ödenek Kayıt İşlemleri

BİRİMLER ARASI ÖDENEK DEĞİŞİKLİĞİ

1)Birimler Arası Ödenek Değişikliği Birim Düzeyi Bütçe İşlemleri Aktarma İşlemleri

Kurum Adı , Dayanak ,Alt İşlem ,Açıklama ve ilgili yerler doldurulduktan sonra ödenek değişikliği hangi birimler arası yapılacaksa gerekli işlemler yapılır. Bağlı İşlem No : 0 yazılır. Tüm veri girişleri yapıldıktan sonra «kaydet» butonuna tıkladıktan sonra «onayla» butonuna basarak birimler arası ödenek değişikliği işlemini gerçekleştiriyoruz. 643 daire kodunda 1000 TL düşüp, 650 daire koduna eklenmiştir.

2)Ödenek Gönderme Belgesi Kurum Düzeyi Kurum İşlemleri Ödenek Gönderme Belgesi

-Birimler arası ödenek değişikliği onaylandıktan sonra «ödenek gönderme belgesi» düzenleyerek ilgili birimin ödeneği gönderilir.

«kullanılabilen» alandaki 1. 000 TL «miktar» alanına yazılır «kullanılabilen» alandaki 1.000 TL «miktar» alanına yazılır. «belge kaydet» butonuna tıklanır.Daha Sonra «Belge Arama»menüsünden yapılan işlem getirilir.» «icmal no» verildikten sonra «Muhasebata Gönder» butonununa tıklanara ödenek gönderme işlemi sonuçlanır.

2 3 1000 1000 1 Kutucuğu seçiyoruz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra Say 2000i sistemine girerek onaylama işlemini gerçekleştiriyoruz.

3)Say 2000i Sisteminde Onaylama İşlemi Muhasebe Modülü Ödenek İşlemleri Ödenek Gönderme İşlemleri Ödenek Kayıt İşlemleri

1.Aşama Onay 2.Aşama onay

1.AŞAMA ÖDENEK GÖNDERME İŞLEMLERİ -ÖDENEK İLK OLARAK BU ALANA DÜŞER. BU ALANDA ÖDENEK SEÇİLİP «MİF OLUŞTUR» DEDİKTEN SONRA ÖDENEK 2. AŞAMA BÖLÜMÜNE DÜŞER.

2.AŞAMA ÖDENEK KAYIT İŞLEMLERİ: -1.AŞAMA ONAYLANDIKTAN SONRA ÖDENEK 2.AŞAMA BU ALANA DÜŞER. AYNI ŞEKİLDE ÖNENEK SEÇİLİP «MİF OLUŞTUR» DEDİKTEN SONRA SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK VERİLEN MİF DÖKÜM ALINARAK DOSYAYA KALDIRILIR.

Öneri/Soru/Şikayetleriniz için : mehmetkoc@ardahan. edu Öneri/Soru/Şikayetleriniz için : mehmetkoc@ardahan.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.