İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ

TERTİPLER BAZINDA 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ

2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipDiğer Genel Hizmetler 2009 TÖ2009 H% Personel Giderleri , , SGK Giderleri , , Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid Tedavi ve Cenaze Giderleri Transferler TOPLAM

2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipTaşınmaz Mal Gelirleri 2009 TÖ2009 H% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid Gay.Mal.Bak.Onar.Giderleri TOPLAM TertipKurumsal Güvenlik Hizmetleri 2009 TÖ2009 H% Personel Giderleri , , SGK Giderleri , , Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Hizmet Alımları TOPLAM

2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipEğitim Hizmetleri 2009 TÖ2009 H% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Hizmet Alımları Mamul Mal Alımları Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları (Y.O.) TOPLAM TertipSivil Savunma Hizmetleri 2009 TÖ2009 H% Personel Giderleri18.500, , SGK Giderleri2.700,00945, Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid TOPLAM GENEL TOPLAM 2009 TÖ2009 H% GENEL TOPLAM

TERTİPLER BAZINDA 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ (01.Personel Giderleri-02.SGK Giderleri Hariç)

2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipDiğer Genel Hizmetler 2009 TÖ2009 H 2009% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid Tedavi ve Cenaze Giderleri Transferler TOPLAM TertipTaşınmaz Mal Gelirleri 2009 TÖ2009 H 2009% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid Gay.Mal.Bak.Onar.Giderleri TOPLAM

2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipKurumsal Güvenlik Hizmetleri 2009 TÖ2009 H 2009% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Hizmet Alımları TOPLAM TertipEğitim Hizmetleri 2009 TÖ2009 H 2009% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Hizmet Alımları Mamul Mal Alımları Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları (Y.O.) TOPLAM

2009 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TertipSivil Savunma Hizmetleri 2009 TÖ2009 H 2009% Tük.Yön.Mal ve Malz.Alımları Men.Mal Gay.Hak Al.Bak.On.Gid TOPLAM GENEL TOPLAM 2009 TÖ2009 H GENEL TOPLAM

Görüldüğü üzere ; 01.Personel Giderleri 02.SGK Giderleri tertibinde kalan ödenekler nedeniyle bütçe gerçekleşmelerinde %2 düşme olmuştur.Bu tertipler kontrolümüz dışında olduğu için performans değerlendirmesinde hariç tutulmuşlardır.

Diğer Genel Hizmetler

Taşınmaz Mal Gelirleri

Kurumsal Güvenlik Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Sivil Savunma Hizmetleri

GENEL TOPLAM BAZINDA 2009 BÜTÇE HAREKETLERİ

TERTİPLER BAZINDA KIYASLAMA

BÜTÇE KIYASLAMA

Diğer Genel Hizmetler

Taşınmaz Mal Gelirleri

Kurumsal Güvenlik Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Sivil Savunma Hizmetleri

GENEL TOPLAM BAZINDA KIYASLAMA

2010 KULLANILABİLİR ÖDENEK DURUMU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esaslarını düzenleyen 20 nci maddesi gereğince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe girinceye kadar 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılacaktır : 01 – Personel Giderlerinin %15’i, 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %15’i, 03 - Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin %8’i 04 - Faiz Giderlerinin %15’i 05 – Cari Transferlerin %8’i serbest bırakılarak, e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.