MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

... konulu sunumlar: "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ"— Sunum transkripti:

1 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KASIM AYI TOPLANTISI IV. BİRLEŞİM

2 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 974 KONU : MBB 2018 Yılı Performans Programı KOMİSYON RAPORU NO : 1 RAPOR Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 974 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen; Büyükşehir Belediye Encümeni’nin tarihli ve 773 sayılı kararı ile uygun görülen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine istinaden; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Revize Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde; Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının rapor ekinde paraflanan 2018 Yılı Performans Bütçe Birim İcmali doğrultusunda düzenlenerek kabulüne komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

3 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 974 KONU : MBB 2018 Yılı Performans Programı KOMİSYON RAPORU NO : 1

4 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi KOMİSYON RAPORU NO : 2 RAPOR Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 975 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24. maddesi doğrultusunda Dönemi Revize Stratejik Planı ve 2018 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan, 2018 Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde; 1- Gider bütçe tekliflerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dönemi Revize stratejik planında yer alan amaç ve hedefler ile Performans Programında belirlenen hedef ve faaliyetler dikkate alınarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı ve cetvellerin Yönetmelik ekinde bulunan örneklere uygun olarak düzenlendiği, 2- Gider Bütçe teklifi ile gelir bütçe teklifi arasındaki açığın finansmanın ekonomik sınıflandırma tablosunun düzenlenerek tamamlandığı, aynı zamanda bu tabloda borçların anapara ödemelerinin ödeme planlarına göre hesaplanarak gösterildiği belirlenmiş olup, komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

5 2018 GELİR BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ KOD AÇIKLAMA Bütçe Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM 2018 GELİR BÜTÇESİ Kodu Gelir Ayrıntı Adı 2018 Tahmini Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 1 VERGİ GELİRLERİ ,00 3 TEŞÜBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 5 DİĞER GELİRLER ,00 ,00 6 SERMAYE GELİRLERİ ,00 ,00 8 GELİRLERDEN ALACAKLAR ,00 TOPLAM ,00 ,00 Bütçe Tahmin Komisyon Teklifi Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , ,00 Arsa Satışı , ,00 Artış Miktarı: ,00

6 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TL / Kr (-/+)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TL / Kr (-/+) Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı 1 İÇ BORÇLANMA ,00 ,00 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN Bankalar ,00 ,00 Borçlanma 2 Ödeme ,00 3 LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK ,00 BANKALAR Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları BORÇLANMA (+) LİKİDİTE AMÇ. TUT.NAK.MEVD.VE MENK.KIYM.DEĞİŞİKLİK (+) ÖDEME (-) NET FİNANSMAN ,00 ,00 Birim Kodu Ayrıntı Adı 2018 Yılı Bütçe Ödeneği (TL) Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı GENEL SEKRETERLİK ,00 ÖZEL KALEM ,00 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00

7 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ,00 İÇ DENETİM BİRİMİ 90.000,00 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ENGELLİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00 PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ,00 VETERİNER HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 GENEL TOPLAM ,00 ,00

8 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Ara Karar Tarihi : 13/11/2017 Ara Karar No : 975 KONU : Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi GİDER BÜTÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Harcama Birimi Kodu Gelir Ayrıntı Adı 2018 Tahmini Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Faiz Giderleri Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Giderleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı Diğerleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Tesisleri Müteahhitlik Giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Binaları Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kara Taşıtı Alımları Hareketli İş Makinesi Alımları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Deniz ve Su Yolu Taşıt Alımı TOPLAM Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin ,00.-TL’ye bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

9 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KASIM AYI TOPLANTISI IV. BİRLEŞİM