MALİYETLENDİRME / BÜTÇE MAYIS - 2012. MALİYETLENDİRME - BÜTÇELEME  Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

... konulu sunumlar: "MALİYETLENDİRME / BÜTÇE MAYIS - 2012. MALİYETLENDİRME - BÜTÇELEME  Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek."— Sunum transkripti:

1 MALİYETLENDİRME / BÜTÇE MAYIS - 2012

2 MALİYETLENDİRME - BÜTÇELEME  Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.  Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.  Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir.  Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.  Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir.  Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır.  Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır.  Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir.

3 MALİYETLENDİRME – BÜTÇELEME ÖRNEK TABLO ( MEM/KURUMLAR İÇİN ) MALİYETLENDİRME AMAÇHEDEFSORUMLU BİRİM 2010 (TL) 2011 (TL) 2012 (TL) 2013 (TL) 2014 (TL) TOPLAM 11.1Okul Öncesi Şb.24.35016.73518.33519.24320.54899.211 2 2.1-2.2-2.3-2.4- 2.6 Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü****** 2.5Taşımalı Eğitim Şubesi25.00028.00032.00037.00042.000164.000 3 3.1-3.2-3.3-3.4- 3.5 Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü****** 4 4.1 4.2 Yaygın Eğitim-Mesleki Eğitim Şb221.500262.500316.400371.500457.0001.628.900 5 5.1 5.2 5.3 Özel Eğitim ve Reh.Eğitim Şubesi12.200 9.700 56.000 6 6.1Kültür Bölümü****** 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Spor ve İzcilik Şubesi207.000245.000293.000341.000389.0001.465.000 6.7 6.8 Sağlık Hizmetleri Bölümü****** 7 7.1 7.2 7.3 Yönetici ve Personel Atama Böl.****** 7.5 7.6 Hizmetiçi Şubesi80.00088.00097.000107.000118.000490.000 7.7Burslar ve Yurtlar Bölümü****** 7.4 7.8 İlk-Orta Öğretmen Atama Bölümü******

4 ÖRNEK ( MEM/KURUM/OKUL) MALİYETLENDİRME TABLOSU

5 OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN FAALİYET ve PROJE ÖRNEK MALİYET TABLOSU Faaliyetler/Projeler ve Maliyet Tablosu; Str. Ama ç HedefFaaliyet NoFaaliyet veya Projeler Sorumlu Birim /Ekip 2011201220132014 SP Sonu Topla m 11-11 Çay ve Kermes düzenlenmesi Veli İletişim Ekibi 50TL65 TL75 TL85 TL275 TL 11-12 Velilerin talepleri doğrultusunda meslek edindirme kurslarının açılması Veli İletişim Ekibi 20TL25 TL30 TL35 TL110 TL Toplam 70 TL90 TL105 TL120 TL385 TL Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM: 385 TL

6 MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ