Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı

... konulu sunumlar: "Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı"— Sunum transkripti:

1 Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bu senaryoda, bir müşteri o anda stokta olmayan bir malzeme sipariş eder. Malzeme bu nedenle harici bir tedarikçiden tedarik edilir. Faydalar Müşteri ihtiyaçlarının harici satıcıya doğrudan aktarımı Malzeme harici satıcıdan satıcıya gönderilir. Satıcı tüm teslimat prosesinden sorumludur Malzeme açığı olsa da müşteri ihtiyaçlarının karşılanması Anahtar Süreç Adımları Müşteri Siparişi Yaratın Satınalma Taleplerini Satınalma Siparişine Dönüştürün Satınalma Siparişlerinin Onayı Mal Girişini Kaydedin Fatura Kontrolü Teslimat İşleme ve Mal Çıkışı Faturalama

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Müşteri Hizmetleri Satınalma Sorumlusu / Satınalan Satış Faturalama Depo Görevlisi Satıcılar Muhasebesi Müşteriler Muhasebesi

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı Bu senaryoda, bir müşteri o anda stokta olmayan bir malzeme sipariş eder. Malzeme bu nedenle harici bir tedarikçiden tedarik edilir. Örnek: Müşteri , satış organizasyonu 1000'de 100 adet H14 malzemesi siparişi verir. Müşteri siparişi yaratılırken bir satınalma talebi üretilir. Sonraki adımda satınalma talebi, tedarikçi için bir satınalma siparişine dönüştürülür. Müşteri için müşteriye özel stokta mal girişi yaratılır. Teslimat ve fatura bu işlemi takip eder. Son olarak, mal girişi için fatura kontrolü yaratılır. Bu prosesin sonlarına doğru, müşteri kredi düzeyini de kontrol edersiniz.

5 Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı
İş Akışı Diyagramı Siparişe Özgü Tedarik ile Depolanmayan Malzeme Kalemi Satışı Satıcı Kalemlerin Satıcının Deposuna Teslimatı Gelen Satıcı Faturası Müşteri Malzeme için Müşteri Talebi Kredi Yönetimi (108) Sipariş Teyidi Faturalama Belgesi Müşteri Hizmetleri Müşteri Siparişi Yaratın (İsteğe bağlı) Sipariş Miktarını Değiştirin Kredi Yönetimi (108) Otomatik olarak bir Talep üretir Satınalma Sorumlusu / Satınalan Tedarik için Teklif (128) Tayin Edilecek Satınalma Talepleri Listesini Görüntüleyin Tayin Edilen Talepleri Satınalma Siparişlerine Dönüştürün Satınalma Siparişlerinin Onayı Satış Faturalama Faturalama Depo Görevlisi Teslimat İş Listesi Mal Çıkışını Kaydedin MG Fişini Yazdırın Mal Girişini Kaydedin Çekme Listesi Müşteriler / Satıcılar Muhasebesi AP –Yapılan Ödeme (158) COGS Satıcı Fatura Girişi AR–Tahsilat (157) AP = Satıcılar Muhasebesi, AR = Müşteriler Muhasebesi, COGS = Toplam Üretim ve Satış Masrafları, MG = Mal Girişi

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7