İSTANBUL İLİ 2011 YILI YATIRIMLARI III. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME (30.09.2011)

... konulu sunumlar: "İSTANBUL İLİ 2011 YILI YATIRIMLARI III. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME (30.09.2011)"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İLİ 2011 YILI YATIRIMLARI III. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME (30.09.2011)

2 İSTANBUL 2011 YILI YATIRIMLARI III. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA GENEL BÜTÇE VE MAHALLİ İDARE YATIRIMLARI (BÜTÇE TÜRÜNE GÖRE PARASAL DAĞILIM) KURULUŞ PROJE SAYISI (ADET) PROJE TUTARI (TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) 2011 YILI ÖDENEK TUTARI (TL) III.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI (TL) TÜRKİYE 2.534 303.727.276.000140.597.916.000 31.286.345.000 - İSTANBUL GENEL- KATMA BÜTÇE 705 21.426.339.2408.557.121.357 2.723.994.946 1.158.028.520 PAY(%) 287,16,1 8,7 - İSTANBUL MAHALLİ İDARE 50045.465.385.9448.869.324.268 5.162.257.047 1.829.798.333 GENEL TOPLAM 1.20566.891.725.18417.426.445.625 7.886.251.993 2.987.826.853 TABLO 1

3 İSTANBUL 2011 YILI YATIRIMLARI III.DÖNEM GENEL İCMALİ YATIRIM YAPAN KURULUŞ SAYISI44 PROJE SAYISI (ADET)1.205 TOPLAM PROJE BEDELİ (TL)66.891.725.184 ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)17.426.445.525 2011 YILI ÖDENEĞİ (TL)7.886.251.993 DÖNEM SONU HARCAMASI (TL)2.987.826.853 NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( %) 38 BİTEN PROJE SAYISI (ADET)132 DEVAM EDEN PROJE SAYISI (ADET)564 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI (ADET)101 HİÇ BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI (ADET)408 TABLO 2

4 2011 YILI AYRILAN ÖDENEĞİN SEKTÖREL DAĞILIMI SEKTÖR ADI PAY (%) ULAŞTIRMA44,84 DİĞER KAMU HİZMETLERİ23,79 İÇME SUYU10,55 EĞİTİM11,86 SAĞLIK6,57 ENERJİ1,97 İMALAT0,04 TARIM0,38 TOPLAM100 TABLO 3

5 2011 III. DÖNEM İTİBARIYLA BİTEN-DEVAM EDEN PROJELER (ADET OLARAK) SEKTÖRÜ NAKDİ GERÇEK LEŞME (%) PROJE SAYISI BİTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PRJ SAY. İHALE SAF. PRJ. SAYISI HİÇ BAŞLAN- MAYAN PRJ. SAYISI EĞİTİM 331651165980 EĞİTİM-Spor 3760521133 EĞİTİM-Kültür 312041989393 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 334293517513206 SAĞLIK 451143760413 ULAŞTIRMA-Haberleşme 6313274 ULAŞTIRMA 38216141254235 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI 38229161324239 ENERJİ 4365629264 TARIM 584615130 TARIM – Orman 393814915 TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI 56841424145 İMALAT -44 İÇME SUYU 3955 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 372752413911101 GENEL TOPLAM 381.205132564101408 TABLO 4

6 İSTANBUL İLİ 2010-2011 YILLARI III.DÖNEM SONU İTİBARIYLA YATIRIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI YILI PROJE SAYISI (Adet) PROJE TUTARI (TL) ÖNCEKİ YILLARDA YAPILAN HARCAMA (TL) PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) III.DÖNEM SONU HARCAMA (TL) NAKTİ GERÇ. ORANI % 2010 İLK 8 AY (172) 1.323 56.312.002.10516.153.541.9378.469.954.2553.785.201.52345 2011 İLK 9 AY (185) 1.205 66.891.725.18417.426.445.6257.886.251.9932.987.826.85338 DEĞİŞİM (%) +18,78+7,88-6,89-21,06-15,5 TABLO 5 NOT:2010 yılı 2. dönem 8 aylık, 2011 yılı 3. dönem 9 aylık bilgileri kapsar.

7 2011 YILI YATIRIMLARI III. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA (BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI) KURULUŞ PROJE SAYISI 2011 YILI ÖDENEK TUTARI (TL) III.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI (TL) NAK Dİ GER Ç. (%) BİTEN PROJE DEVAM EDEN PROJE İHALE AŞAMA- SINDA OLAN PROJE HİÇ BAŞLAN -MAYAN PROJE GENEL- KATMA BÜTÇE 7052.723.994.9461.158.028.520439132476214 MAHALLİ İDARE 500 5.162.257.0471.829.798.333 354124025194 TOPLAM1.2057.886.251.9932.987.826.85338132564101408 TABLO-6

8 2011 YILI YATIRIMLARI III. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA (BÜTÇE TÜRÜNE GÖRE PARASAL DAĞILIM) KURULUŞ PROJE SAYISI (ADET) PROJE TUTARI (TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) 2011 YILI ÖDENEK TUTARI (TL) III.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI (TL) GENEL - KATMA BÜTÇE 70521.426.339.2408.557.121.3572.723.994.9461.158.028.520 MAHALLİ İDARE 50045.465.385.9448.869.324.2685.162.257.0471.829.798.333 TOPLAM 1.20566.891.725.18417.426.445.6257.886.251.9932.987.826.853 GENEL-KATMA BÜT. PAY (%)32,0349,1034,5438,76 MAH. İDARELER PAYI (%)67,9750,9065,4661,24 TABLO-7

9 2010-2011 YILI YATIRIMLARI NAKDİ GERÇEKLEŞMELERİ KARŞILAŞTIRMA KURULUŞ 2010 YILI 8 AY NAKDİ GERÇEKLEŞME 2011 YILI 6 AY NAKDİ GERÇEKLEŞME 2011 YILI 9 AY NAKDİ GERÇEKLEŞME GENEL -KATMA BÜTÇELİ KUR. % 53 % 26% 43 MAHALLİ İDARE KUR. % 40 % 20% 35 TOPLAM % 45 % 22% 38 TABLO-8