İSTANBUL İLİ 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME (31.03.2012)

... konulu sunumlar: "İSTANBUL İLİ 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME (31.03.2012)"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İLİ 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME (31.03.2012)

2 İSTANBUL 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA GENEL BÜTÇE VE MAHALLİ İDARE YATIRIMLARI (BÜTÇE TÜRÜNE GÖRE PARASAL DAĞILIM) KURULUŞ PROJE SAYISI (ADET) PROJE TUTARI ( ¨ ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI ( ¨ ) 2012 YILI ÖDENEK TUTARI ( ¨ ) I.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI ( ¨ ) TÜRKİYE 2.622361.955.941.000162.942.499.00038.168.744.000- İSTANBUL GENEL- KATMA BÜTÇE 678 24.209.442.1239.847.971.8212.556.055.537215.793.406 PAY(%) 6,76 İSTANBUL MAHALLİ İDARE 30442.484.670.76413.874.319.578 4.842.290.451 423.192.465 GENEL TOPLAM 98266.694.112.88723.722.291.399 7.398.345.988 638.985.871 TABLO 1

3 İSTANBUL 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM GENEL İCMALİ YATIRIM YAPAN KURULUŞ SAYISI43 PROJE SAYISI (ADET)982 TOPLAM PROJE BEDELİ (¨) 66.694.112.887 ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (¨) 23.722.291.399 2012 YILI ÖDENEĞİ (¨) 7.398.345.988 DÖNEM SONU HARCAMASI (¨) 638.985.871 NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( %) 9 BİTEN PROJE SAYISI (ADET)58 DEVAM EDEN PROJE SAYISI (ADET)498 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI (ADET)168 HİÇ BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI (ADET)258 TABLO 2

4 2012 YILI AYRILAN ÖDENEĞİN SEKTÖREL DAĞILIMI SEKTÖR ADI PAY (%) ULAŞTIRMA44,4 DİĞER KAMU HİZMETLERİ25 EĞİTİM13,3 İÇME SUYU11,1 SAĞLIK3,1 ENERJİ2,5 TARIM0,6 TOPLAM100 TABLO 3

5 2012 I. DÖNEM İTİBARIYLA BİTEN-DEVAM EDEN PROJELER (ADET OLARAK) SEKTÖRÜ NAKDİ GERÇEK- LEŞME (%) PROJE SAYISI BİTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PRJ SAY. İHALE SAF. PRJ. SAYISI HİÇ BAŞLAN- MAYAN PRJ. SAYISI EĞİTİM 4220 116237106 EĞİTİM-Spor 2231 311215 EĞİTİM-Kültür 9118 1680188 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 8369 3015357129 SAĞLIK9 49 -221710 ULAŞTIRMA-Haberleşme 0 12 -9-3 ULAŞTIRMA 6 208 41303539 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI6 220 41393542 ENERJİ5 71 227384 TARIM 5 37 -19117 TARIM – Orman - 38 -7-31 TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI4 75 -26148 İÇME SUYU8 5 -5-- DİĞER KAMU HİZMETLERİ15 193 221262025 GENEL TOPLAM9 982 58498168258 TABLO 4

6 İSTANBUL İLİ 2011-2012 YILLARI I. DÖNEM SONU İTİBARIYLA YATIRIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI YILI PROJE SAYISI (Adet) PROJE TUTARI (¨) ÖNCEKİ YILLARDA YAPILAN HARCAMA (¨) PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (¨) I.DÖNEM SONU HARCAMA (¨) NAKTİ GERÇ. ORANI % 2011 İLK 3 AY 1.140 68.112.026.61018.486.203.9227.945.311.760663.179.1048 2012 İLK 3 AY 982 66.694.112.88723.722.291.3997.398.345.988638.985.8719 DEĞİŞİM (%) -2,128,3-6,9-3,6 TABLO 5

7 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA (BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI) KURULUŞ PROJE SAYISI 2012 YILI ÖDENEK TUTARI ( ¨ ) I.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI ( ¨ ) NAKDİ GERÇ. ( ¨ ) BİTEN PROJE DEVAM EDEN PROJE İHALE AŞAMA- SINDA OLAN PROJE HİÇ BAŞLAN -MAYAN PROJE GENEL- KATMA BÜTÇE 6782.556.055.537215.793.406828297137216 MAHALLİ İDARE 3044.842.290.451423.192.4659302013142 TOPLAM 9827.398.345.988638.985.871958498168258 TABLO-6

8 2012 YILI YATIRIMLARI I. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA (BÜTÇE TÜRÜNE GÖRE PARASAL DAĞILIM) KURULUŞ PROJE SAYISI (ADET) PROJE TUTARI (¨) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (¨) 2012 YILI ÖDENEK TUTARI (¨) I.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI (¨) GENEL - KATMA BÜTÇE 67824.209.442.1239.847.971.8212.556.055.537215.793.406 MAHALLİ İDARE 30442.484.670.76413.874.319.5784.842.290.451423.192.465 TOPLAM 98266.694.112.88723.722.291.3997.398.345.988638.985.871 GENEL-KATMA BÜT. PAY (%) 36,341,534,533,8 MAH. İDARELER PAYI (%) 63,758,565,566,2 TABLO-7

9 2011-2012 YILI YATIRIMLARI NAKDİ GERÇEKLEŞMELERİ KARŞILAŞTIRMA KURULUŞ 2011 YILI 3 AY NAKDİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 2012 YILI 3 AY NAKDİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ GENEL –KATMA BÜTÇELİ KUR. 98 MAHALLİ İDARE KUR. 89 TOPLAM 89 TABLO-8