İSTANBUL İLİ 2010 YILI YATIRIMLARI II. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME ( 31.08.2010 TARİHİ )

... konulu sunumlar: "İSTANBUL İLİ 2010 YILI YATIRIMLARI II. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME ( 31.08.2010 TARİHİ )"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İLİ 2010 YILI YATIRIMLARI II. DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME ( 31.08.2010 TARİHİ )

2 2010 II.DÖNEM YATIRIMLARININ TÜRKİYE-İSTANBUL KARŞILAŞTIRMASI PROJE SAYISI (Adet) PROJE TUTARI (TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) TÜRKİYE2.425273.400.164.000118.426.004.00033.394.709.255 İSTANBUL (*) (172 ) 1.32356.312.002.10516.153.541.9378.469.954.255 PAY (%)54,620,613,625,3 TABLO 1 NOT:DÖNER SERMAYE PAYLARI VE MAHALLİ İDARELER PAYLARI DAHİLDİR.

3 2010 YILI YATIRIMLARI II.DÖNEM GENEL İCMALİ YATIRIM YAPAN KURULUŞ SAYISI46 PROJE SAYISI (172) 1.323 TOPLAM PROJE BEDELİ (TL)56.312.002.105 ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)16.153.541.937 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)8.469.954.255 DÖNEM SONU HARCAMASI (TL)3.785.201.523 NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( %) 45 BİTEN PROJE SAYISI194 DEVAM EDEN PROJE SAYISI543 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI117 HİÇ BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI469 TABLO 2-a

4 İSTANBUL İLİ 2010 II.DÖNEM (31.08.2010 İTİBARIYLA) İZLEME RAPORLARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME SEKTÖR PROJE SAYISI (ADET) PROJE TUTARI (TL) SARİ MUKAVELE DOL.ÖNC. YIL. HARC. (TL) 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) DÖNEM SON. HARC. TOP. (TL) NAK Dİ GR Ç (%) BİTEN PROJE SAYISI (Adet) DEVAM EDEN PRJ SAY. (Adet) İHALE SAF. PRJ. SAYIS (Adet) HİÇ BAŞ- LAN- MA- YAN PRJ. SAY (Adet EĞİTİM 3921.831.993.307668.402.968728.204.855175.060.014247417732109 SAĞLIK 1251.857.738.208432.450.455364.422.530127.218.97635303263 ULAŞTIR -MA 24733.354.115.8209.880.125.3544.104.822.2141.955.589.65148251013091 ENERJİ 691.301.308.972225.116.586201.249.97283.903.27642534282 TARIM 76169.135.5498.235.71114.315.9744.566.761321340122 İMALAT 423.630.000-2.690.000----4 İÇME SUYU 34.774.324.4061.668.821.853814.444.000423.148.66452-3- - DİĞER KAMU HİZM. 40712.999.755.8433.270.389.0102.239.804.7101.015.714.181454715622182 GENEL TOPLAM 1.32356.312.002.10516.153.541.9378.469.954.2553.785.201.52345194543117469 TABLO 2-b

5 2010 YILI AYRILAN ÖDENEĞİN SEKTÖREL DAĞILIMI SEKTÖR ADI PAY (%) ULAŞTIRMA48,5 DİĞER KAMU HİZMETLERİ26,4 İÇME SUYU9,6 EĞİTİM8,6 SAĞLIK4,3 ENERJİ2,4 İMALAT0,1 TARIM0,1 TOPLAM100 TABLO 3

6 2010 II. DÖNEM İTİBARIYLA BİTEN-DEVAM EDEN PROJELER (ADET OLARAK) SEKTÖRÜ NAKDİ GERÇEK LEŞME (%) PROJE SAYISI BİTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PRJ SAY. İHALE SAF. PRJ. SAYISI HİÇ BAŞLAN- MAYAN PRJ. SAYISI EĞİTİM 26145207326 EĞİTİM-Spor 15711112246 EĞİTİM-Kültür 251764392437 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 243927417732109 SAĞLIK 35125303263 ULAŞTIRMA-Haberleşme 611411021 ULAŞTIRMA 4723324912890 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI 48247251013091 ENERJİ 4269534282 TARIM 2625218-5 TARIM – Orman 45511122117 TARIM SEKTÖRÜ TOPLAMI 32761340122 İMALAT -4--4- İÇME SUYU 523-3-- DİĞER KAMU HİZMETLERİ 454074715622182 GENEL TOPLAM 451.323194543117469 TABLO 4

7 İSTANBUL İLİ 2009-2010 YILLARI II.DÖNEM SONU İTİBARIYLA YATIRIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI YILI PROJE SAYISI (Adet) PROJE TUTARI (TL) ÖNCEKİ YILLARDA YAPILAN HARCAMA (TL) PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL) II.DÖNEM SONU HARCAMA (TL) 2009 YILI II.DÖNEM (170) 1.540 53.266.817.93413.083.281.31911.684.708.8854.138.744.042 2010 YILI II.DÖNEM (172) 1.323 56.312.002.10516.153.541.9378.469.954.2553.785.201.523 DEĞİŞİM (%) +5,7+ 23,5-38-9,3 TABLO 5

8 2010 YILI YATIRIMLARI II. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA (BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE PROJELERİN SAYISAL DAĞILIMI) KURULUŞ PROJE SAYISI 2010 YILI ÖDENEK TUTARI (TL) II.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI (TL) NAK Dİ GER Ç. (%) BİTEN PROJE DEVAM EDEN PROJE İHALE AŞAMA- SINDA OLAN PROJE HİÇ BAŞLAN -MAYAN PROJE GENEL- KATMA BÜTÇE6732.817.536.0871.503.670.9695311732381152 MAHALLİ İDARE6505.652.418.1682.281.530.554407722036317 TOPLAM1.3238.469.954.2553.785.201.52345194543117469 TABLO-6

9 2010 YILI YATIRIMLARI II. DÖNEM KARŞILAŞTIRMA (BÜTÇE TÜRÜNE GÖRE PARASAL DAĞILIM) KURULUŞ PROJE SAYISI (ADET) PROJE TUTARI (TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) 2010 YILI ÖDENEK TUTARI (TL) II.DÖNEM SONU HARCAMA TUTARI (TL) GENEL - KATMA BÜTÇE 673 20.482.022.0546.257.032.1872.817.536.0871.503.670.969 MAHALLİ İDARE 65035.829.980.0519.896.509.7505.652.418.1682.281.530.554 TOPLAM 1.32356.312.002.10516.153.541.9378.469.954.2553.785.201.523 GENEL-KATMA BÜT. PAY (%)36,438,733,339,7 MAH. İDARELER PAYI (%)63,661,366,760,3 TABLO-7

10 2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE GÖRE DEĞİŞİM (BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE) KURULUŞ 2010 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)2010 II.DÖNEM SONU ÖDENEK TUTARI (TL) 2010 YILI BAŞINA GÖRE ÖDENEK ARTIŞI (%) (%) GENEL-KATMA BÜTÇE1.636.682.0002.817.536.087+72,1 MAHALLİ İDARE1.233.853.0005.652.418.168+358,1 TOPLAM2.870.535.0008.469.954.255+195,1 NOT: ARADAKİ FARK (ARTIŞ) MAHALLİ İDARELER YATIRIMLARI, DÖNER SERMAYE VE TOPLU PROJELERDEN KAYNAKLANMAKTADIR TABLO 8