KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Y ılı Performans Programı 1.

... konulu sunumlar: "KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Y ılı Performans Programı 1."— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Y ılı Performans Programı 1

2 Yasal Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 2

3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır, Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır, 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. 3

4 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl’de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak. 4

5 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ MİSYONUMUZ MİSYONUMUZ İlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak 5

6 2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Ekonomik Dağılımı 01Personel Gideri5.970.946 002Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid.757.500,00 03Mal ve Hizmet Alımı Gideri4.304.300,00 04Faiz Giderleri430.000,00 05Cari Transferler1.342.854,00 06Sermaye Giderleri9.924.357,00 07Sermaye Transferleri162.788,00 09Yedek Ödenek1.207.255,00 Toplam24.100.000,00 6

7 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi 2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi AçıklamalarMİKTAR (TL) % N-(R) Cari Giderler 11.462.746, 00 48-(44) Transfer Giderleri 2.712.897, 00 11-(4) Yatırım Giderleri 9.924.357, 00 41-(52) Genel Toplam 24.100.000, 00 100 7

8 2013 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı SIRA NOGELİRİN ADIMİKTARI (TL) 1VERGİ GELİRLERİ 53.000,00 2TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.120.000,00 3DİĞER GELİRLER 17.405.000,00 4SERMAYE GELİRLERİ 5.522.000,00 TOPLAM 24.100.000,00 8

9 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILIGELİR TOPLAMI 201012.348.265,12 201113.927.854,34 201215.604.074,79 9

10 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 10 2012 Yılı Toplam Bütçe Geliri 2012 Yılı Toplam Bütçe Gideri 75.709.570,87 58.936.247,36 TL

11 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI 11 MEMURİŞÇİSÖZLEŞMELİTOPLAM 1262203349

12 ARAÇ TABLOSU ARAÇLARIMIZ VE İŞ MAKİNELERİMİZ İL ÖZEL İDARESİNDE DİĞER KURUMLARDA Binek Araç61117 Toplu Taşıma Araçları 7- 7 Yük Taşıyıcılar22- İş Makineleri39- Diğer Araçlar617 Makine Teçhizat26- Arazi Aracı12- TOPLAM130 12 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

13 ARAÇ TABLOSU İŞ MAKİNELERİMİZ DOZER2 YÜKLEYİCİ3 KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ5 EKSKAVATÖR5 SİLİNDİR4 YAMA SİLİNDİRİ2 VİDANJÖR1 ARAZÖZ3 GREYDER9 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ4 FORKLİFT1 TOPLAM39 13 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

14 KIRSAL ALAN FİZİKİ ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK 14

15 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 1Akaryakıt Otomasyonu Kurulması 2Hareketli İş Makinesi Alımı (1 Adet Tır) 3Taşıt Alımı(2 Adet Kamyonet) 4Araç Kiralama Hizmeti Alımı 5Personel Hizmeti Alımı 15

16 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri Asfalt850 Km. Stabilize764 Km. Tesviye98 Km. Beton13 Toplam1725 Km. 16

17 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri Asfalt1.Derece2.DereceKöy içi 769 km9 km72 km Stabilize439 km237 km88 km Tesviye1.Derece2.DereceKöy içi -98 km- Beton1.Derece2.DereceKöy içi --13 km (Kilit Parke) Toplam Yol Ağı :1.725 km 17

18 2005-2012 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği 18 2005 1.167.500,00 TL 2006 13.354.000,00 TL 2007 11.405.000,00 TL 2008 2.777.000,00 TL 2009 2.083.000,00 TL 2010 3.460.194,00 TL 2011 5.632.692,00 TL 2012 3.250.000,00 TL TOPLAM 43.129.386,00 TL

19 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama olmak üzere Toplam 226,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si tamamlanmıştır. Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir. 19 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler

20 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ - 2012 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler 2005 - 2012 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler 359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 112,10 km. Stabilize Kaplama Genel Toplam : (1.076.92 km) 213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı 1 Adet Kanalizasyon Tesisi 4 Adet Köprü Yapımı 2 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.

21 2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri 450 km. yolda asfalt yama yapımı 185 km. stabilize yol malzemeli bakımı 13.835 km. yolda karla mücadele yapılması 11 Köyde kilit parke yapımının 10 adedi tamamlanmış olup, 1 adedi 2013 yılına ertelenmiştir. 1600 Km. yolda greyderli bakım 22 Köyde köy içi düzenleme (kumlama). 944 mt. beton boru yerleştirme işlemi İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme

22 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Köy Yolları I. Kat Asfalt 78 km. II. Kat Asfalt 131 km. ASFALT YOL YAPIM TOPLAMI 209 km. Stabilize Yol Bakım Onarımı 42 km. GENEL TOPLAM 251 km. 22

23 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Köy Yolları - 1 Adet sanat yapısı projesinin gerçekleştirilmesi - Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması 23

24 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

25

26 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 26

27

28 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Uygulaması Yapılan Köyler 2013 yılında Örnek Köy Uygulması Yapılacak Köyler 18 Köy 10 Köy 28

29 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 29

30 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Envanteri İçme Suyu DurumuKöy AdediÜnite (Bağlı) Adedi Sulu16125 Yetersiz120 Susuz00 TOPLAM17325 30

31 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 82 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 82 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının % 47 ’si tamamlanmış durumdadır. % 47 ’si tamamlanmış durumdadır. 31

32 32 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

33 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar İçme Suları 1- 20 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi 2- 11 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Depo Yapımı 3 Trafo Yenilenmesi ve ENH Bakımı 1 Yeni Sondaj Yapımı 2 Tesis Geliştirme ve Yenileme 2 Motopomp Yenilemesi 1 Merkezi Dağıtımlı İçme Suyu Şebekesi Yapımı 2 Boru ve Malzeme Alımı 33

34 34 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

35 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sulama ve Toprak Envanteri İşin CinsiSayısıSaha(ha)Hayvan Sayısı KüçükbaşBüyükbaş Gölet1250 H.İ.S. Göleti1721.4174.024 Yerüstü Suyu142712 Yer altı Suyu1225 Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 132995 6.182 35

36 2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Sulama Toprak Hizmetleri 15 Köyde 51 km. sulama kanal temizliği 4 köyde tarla içi drenaj çalışması 2 köyde sulama suyu tesisi bakım onarımı 4 köyde HİS Göleti bakım onarımı

37 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 37

38

39 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri Köy AdediÜnite (bağlı) adedi Kanalizasyonu olan 821 Kanalizasyonu olmayan 9124 Toplam17325 Toplam köy sayısının % 48 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir. 39

40 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı 25 40

41 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 41

42 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar GENEL KAMU HİZMETİ Delice Kaymakamevi Yapımı 42

43 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İLKÖĞRETİM İÇİN KULLANILAN KAYNAKLARIN ETKİLİ, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI AMACIYLA, İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN AYRILAN PAY DAHİLİNDE OKUL YAPMAK 43

44 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 1 adet İlköğretim Okulu Yapımı Projesi 44 EĞİTİM HİZMETLERİ 2013

45 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENÇ NÜFUSA HİZMET SUNAN KAMU KURUMLARININ DONANIM VE MALZEME EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK, GENÇLERİN TOPLUMSAL HAYATA AKTİF KATILIMINI SAĞLAMAK 45

46 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 46 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2013 Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi Alımı Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyonları

47 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRSAL ALAN EKONOMİSİNİN VERİMLİLİĞİ, GELİŞTİRİLMESİ 47

48 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi Taşıt Alımı(Donanımlı Gıda Denetim Aracı) Bağcılığın geliştirilmesi projesi Meyveciliğin geliştirilmesi projesi 48 TARIM HİZMETLERİ 2013

49 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRSAL ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, TANITILMASI 49

50 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 50 KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2013 İlimizin Tanıtımı, Fuar Organizasyon Faaliyetleri Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payında Mevcut Kaynağın En İyi Şekilde değerlendirilmesi Amacıyla Kuruluşların Harekete Geçirilmesi Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın evinin restorasyonu

51 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ YOKSULLUK, TOPLUMSAL VE SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ALTINDAKİ DEZAVANTAJLI GRUP VE KİŞİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATILIMLARIMLARINI SAĞLAMAK, YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK VE TOPLUMA ENTEGRE ETMEK 51

52 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi) projesi 52 SOSYAL HİZMETLER 2013

53 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 53 MİKRO KREDİ PROJESİ 2013 Mikro Kredi Projesinin Devamının Sağlanması

54 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 54 İlimiz Kent Güvenlik Yönetim Sistemini Geliştirmek ve Sürdürmek Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı(Emniyet) Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı (Jandarma)

55 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 55 AB ve Kalkınma Ajanslarının Mali destek Programlarından Yararlanma Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programları İçin Proje Hazırlanması

56 TEŞEKKÜR EDERİZ. 56