Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI F1 FORMU İŞ AKIŞI HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI F1 FORMU İŞ AKIŞI HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE."— Sunum transkripti:

1 HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI F1 FORMU İŞ AKIŞI HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DOÇENT TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ İŞ AKIŞI FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI EĞİTİM –ÖĞRETİM ÖDENEĞİ İŞ AKIŞI F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ DENETİM KONTROL ÇALIŞMASI / BİTLİS - OCAK 2013 İ Ç DENET İ M KONTROL ÇALI Ş MASI İŞ AKI Ş Ş EMALARI Bilgi Slayt Gösterisi için F5 i tıkla Teşekkürler…!

2 İdari personel raporu mu? İdari personel raporu mu? Rapor Bölüm Başkanlığına verilir Rapor Bölüm Başkanlığına verilir Rapor ön yazı ile Dekanlığa gönderilir. Rapor ön yazı ile Dekanlığa gönderilir. Rapor EN KISA SÜREDE Dekanlığa verilir. Rapor sağlık iznine çevrilmek üzere Rektörlük Makamına gönderilir. Rapor sağlık iznine çevrilmek üzere Rektörlük Makamına gönderilir. HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI Sağlık izin onayı Dekanlığa gönderilir. Onaylanan rapor özlük hakları için tahakkuk bürosuna gönderilir. Onaylanan rapor özlük hakları için tahakkuk bürosuna gönderilir. Akademik personel raporu mu ? Akademik personel raporu mu ? Yıl içinde alınan rapor toplamı 30 günü aştı mı Yıl içinde alınan rapor toplamı 30 günü aştı mı Sağlık izin onayı Dekanlığa gönderilir. İdari rapor heyet mi ? İdari rapor heyet mi ? Yan ödeme ve özel hizmet tazminatında kesinti yapılmaz Yan ödeme ve özel hizmet tazminatında kesinti yapılmaz Gelişme ödeneğinin tamamı ödenir Gelişme ödeneğinin tamamı ödenir Akademik personelin 30 günü aşan süreler için geliştirme ödeneği kesilir Akademik personelin 30 günü aşan süreler için geliştirme ödeneği kesilir Bir yılda alınan raporların toplamının 7 günü aşan kısmı için kesinti yapılır. Bir yılda alınan raporların toplamının 7 günü aşan kısmı için kesinti yapılır.

3 BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI Bölüm Başkanını belirlemek üzere, Dekan tarafından Bölümdeki Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşleri istenir Anabilim Dalı Başkanları 15 gün içerisinde Bölüm Başkanı adayını yazılı olarak Dekana sunar Anabilim Dalı Başkanları 15 gün içerisinde Bölüm Başkanı adayını yazılı olarak Dekana sunar Dekan, Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşlerini dikkate alarak Bölüm Başkan Adayını belirler Dekan, Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı görüşlerini dikkate alarak Bölüm Başkan Adayını belirler Bölüm Başkan adayının başka idari görevi var mı? Bölüm Başkan adayının başka idari görevi var mı? Bölüm Başkanı atama onayı Rektöre sunulur Bölüm Başkanı atama onayı Rektöre sunulur Rektörün onayından sonra Bölüm Başkanı atanarak, görevine başlar. Rektörün onayından sonra Bölüm Başkanı atanarak, görevine başlar. Atama Rektörlüğe ve Bölüm Başkanlığına bildirilir Atama Rektörlüğe ve Bölüm Başkanlığına bildirilir Dekan Bölüm Başkanını atar EVET HAYIR

4 F1 formuna öğretim elemanı ile ilgili bilgileri, varsa idari görevinizi, o dönemde vereceğiniz teorik ve uygulamalı dersler ile seminer, uygulama, yüksek lisans ve doktora tez yönetimi, bitirme çalışması gibi diğer faaliyetleri kendi fakültenizden başlayarak kodu ve adı ile yazın. Derse yazılan öğrenci sayısı, derslerin verildiği Fakülte, ders saatleri, akademik takvime göre yapılacak ara sınav sayısını belirtilir. F1 formuna öğretim elemanı ile ilgili bilgileri, varsa idari görevinizi, o dönemde vereceğiniz teorik ve uygulamalı dersler ile seminer, uygulama, yüksek lisans ve doktora tez yönetimi, bitirme çalışması gibi diğer faaliyetleri kendi fakültenizden başlayarak kodu ve adı ile yazın. Derse yazılan öğrenci sayısı, derslerin verildiği Fakülte, ders saatleri, akademik takvime göre yapılacak ara sınav sayısını belirtilir. Teorik ve dersler ve diğer faaliyetlerin toplamını Ders Yükü sütununa yazın. Yasal Yük sütununa öncelikli olarak kendi fakültenizde verdiğiniz teorik derslerden başlayarak yasal yükünüz dolana kadar yazılır. Teorik ve dersler ve diğer faaliyetlerin toplamını Ders Yükü sütununa yazın. Yasal Yük sütununa öncelikli olarak kendi fakültenizde verdiğiniz teorik derslerden başlayarak yasal yükünüz dolana kadar yazılır. Yasal yük düşüldükten sonra kalan saatleri Ödenecek Saat sütununa yazarak Örgün Öğretim toplamını alınır. Yasal yük düşüldükten sonra kalan saatleri Ödenecek Saat sütununa yazarak Örgün Öğretim toplamını alınır. Varsa ikinci öğretim derslerini de yazdıktan sonra F1 formunu elde ya da elektronik ortamda Bölüm Sekreterine gönderilir. Varsa ikinci öğretim derslerini de yazdıktan sonra F1 formunu elde ya da elektronik ortamda Bölüm Sekreterine gönderilir. Formlar Doğru mu ? F1 formunu düzeltilmek üzere öğretim elemanına gönderilir. F1 formunu düzeltilmek üzere öğretim elemanına gönderilir. F1 formunu öğretim elemanına ve Bölüm Başkanına imzalatılır. F1 formunu öğretim elemanına ve Bölüm Başkanına imzalatılır. Dekanlık Tahakkuk birimine gönderilen F1 formları FYK na göre kontrol edilir. Dekanlık Tahakkuk birimine gönderilen F1 formları FYK na göre kontrol edilir. Formlar Doğru mu ? Dekan F1formlarını imzalar. Dekan F1formlarını imzalar. Ek ders ödenme sürecini Başlatılır. Ek ders ödenme sürecini Başlatılır. F1 formlarını düzeltilmek üzere Bölüm Başkanlığına gönderin. F1 formlarını düzeltilmek üzere Bölüm Başkanlığına gönderin. F1 FORMU İŞ AKIŞI HAYIR EVET HAYIR

5 Devlet memuru 1.2. ve 3. derece kadrolardan birine atanmış mıdır ? Devlet memuru 1.2. ve 3. derece kadrolardan birine atanmış mıdır ? HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI Bu dereceli kadrolara atanmamış hususi damgalı yeşil pasaport alamaz Kendiniz eşiniz 18 yaşından küçük çocuklarınız için adresinden matbu yeşil pasaport talep formunu indirin. Formun ilgili kısımlarını bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurun. Arakalı önlü olacak şekilde çıktısını alın ve imzalayın. Forma son 6 ayda çekilmiş biyometrik bir resminizi yapıştırarak Personel Dairesi Başkanlığına verin. Kendiniz eşiniz 18 yaşından küçük çocuklarınız için adresinden matbu yeşil pasaport talep formunu indirin. Formun ilgili kısımlarını bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurun. Arakalı önlü olacak şekilde çıktısını alın ve imzalayın. Forma son 6 ayda çekilmiş biyometrik bir resminizi yapıştırarak Personel Dairesi Başkanlığına verin. Resimlerin üzeri mühürlenmiş, yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış olan form dilekçe yanında çalıştığı kurumu ve kadro derecesini gösteren mühürlü resmi yazı ve yetkilendirilen kişileri ve imza örneklerini gösteren belgeyi alarak Emniyet Müdürlüğün Pasaport Şube Müdürlüğüne verin. Yeşil Pasaport çıkartanlar 4 adet biyometrik fotoğraf, TC Kimlik numaralı, nüfus cüzdanının aslı ve belirlenen pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair makbuz ya da dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların pasaport şube müdürlüğündeki görevliye verilir. Memurlar birlikte yaşayıp öğrenimlerine devam eden bekar ve iş sahibi olmayan çocuklar 25 yaşını doldurana kadar, 18 yaşından büyük olsa dahi memurun yanında yaşayan bekar, işsiz, aynı zamanda bedensel zihinsel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklar hususi damgalı yeşil pasaport alabilir. 18 yaşından büyük çocuk okuyor ya da bakıma muhtaç mı ? 18 yaşından büyük çocuk okuyor ya da bakıma muhtaç mı ? 18 yaşından büyük okumayan,işsiz ve bekar çocuklar ailesi ile birlikte olursa dahi anne ya da babanın haklarından yararlanarak yeşil pasaport alamaz. Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadroların birinde çalışırken emekli olan, istifa eden, yeşil pasaport alabilir mi ? Birinci ikinci üçüncü dereceli kadroların birinden emekli olan istifa ederek ayrılan memurları yeşil pasaport alabilir. Aynı dereceli kadrolardan birinde çalıştıkları sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş olması şartıyla pasaport verilir. Pasaport Şube Müdürlüğündeki görevli memura parmak izlerinizi verin. Fotoğraf ve diğer bilgiler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra size verilen çıktıkları ilerde kullanmak üzere saklanılır Normal Süreç İşler Pasaport Şube Müdürlüğünde 5 yıl süreli “çipli” hususi damgalı yeşil pasaportunuzu imza karşılığı alınır. EVET HAYIR EVET HAYIR

6 Ayda bir üç ayda bir, altı ayda bir ya da bir yılda bir kez yazılan yazı, hazırlanması istenen plan, rapor, görevlendirilmesi gereken kurul, komisyon, süre uzatımı gibi işlemler için “SÜRELİ YAZILAR TAKİP ÇİZELGESİ” düzenlenir. Süresi gelen yazı ya da çalışma hazırlanır. Hazırlanan çalışma ve ekleri şube müdürü fakülte sekreteri ve ilgili dekan yardımcısı tarafından incelenir. Yazılar dekan tarafından imzalanır. Yazı ve ekleri kontrol edilerek, giden evrak numarası verilir. Evraklar posta görevlisi ile kurum kişi ya da birimlere teslim edilir, postalanır, elektronik ortamda gönderilir. Yazının ikinci nüshası ve ekleri, varsa posta gönderisi ile birlikte dosyalanır SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI

7 Anabilim dalı başkan seçim süreci başlatılır. ABD başkan olarak atanabilecek öğr.üyesi veya öğr. Görevlisi en çok iki kişi mi ? ABD başkan olarak atanabilecek öğr.üyesi veya öğr. Görevlisi en çok iki kişi mi ? Başkan, Dekan tarafından belirlenir. Anabilim dalında görevli Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlileri Dekanlık tarafından toplantıya çağrılır. Seçim için,üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf yedekte bekletilir. Seçime üye tam sayısının yarısından bir fazlası katıldı ? Seçime üye tam sayısının yarısından bir fazlası katıldı ? 1.turda salt çoğunluğu sağlayan var mı ? Üyelere seçimin yapılacağı yer, tarih ve saat yeniden bildirilir. 2. Turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi ? 2. Turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi ? İkinci tura geçilir. Üyelere seçimin yapılacağı tarih yeniden bildirilir. Seçim tamamlanır, sonuç bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. 2. turda salt çoğunlu sağlayan aday var mı ? 3. turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi ? 3. turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi ? 3. turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? Dekan seçime katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alan adayı Anabilim Dalı Başkanı adayı olarak seçilir. Dekan salt çoğunluğa bakmadan en çok oyu alan adayı anabilim dalı başkan adayı olarak belirler. Belirlenen adayın ikinci bir görevi var mı ? 5. turda alınan oylar eşit mi ? Salt çoğunluğa bakılmadan oyu alan aday, Dekan tarafından başkan adayı olarak belirlenir. Dekan eşit oy alanlardan birini anabilim dalı başkanı olarak belirler Rektör anabilim dalı başkanını atar Üyelere seçimin yapılacağı tarih yeniden bildirilir. Üyelere seçimin yapılacağı tarih yeniden bildirilir. 4. turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi ? 4. turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi ? Dekan anabilim dalı başkanını atar. Atama rektörlüğe ve ilgili bölüme bildirilir. Oylama evraklarının tutanak ve yapılan yazışmaların bir sureti seçilen başkanın özlük dosyasına konur ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI Beşinci Tura geçilir HH H E H 4. turda alınan oylar eşit mi ? E Dördüncü Tura geçilir Üçüncü Tura geçilir H H H HE E E H E E İ.DEKAN H O.DEKAN E E

8 Bölüm Başkanını belirlemek üzere. Dekanlık tarafından bölümdeki anabilim dalı başkanlarının yazılı görüşleri istenir. Dekan anabilim dalı başkanlarının yazılı görüşlerini dikkate alarak bölüm başkanlarını belirler. Bölüm başkanı adayının ikinci bir idari görevin var mı ? Dekan, Bölüm Başkanını atar, Rektörlük makamına ve bölüme bildirir. Bölüm başkanı atama onayı rektöre sunulur. Rektörün onayından sonra bölüm başkanı atanarak, görevine başlar. BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI HAYIR EVET

9 Öğretim elemanı işlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delili şikayet dilekçesine ekleyerek bölüm başkanlığına verir. Bölüm başkanı, şikayet dilekçesi ve kanıtları ön yazı ekinde dekanlık makamına iletir. Disiplin amiri olan Dekan, olayı aydınlatmak üzere bir öğretim elemanını soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili süpheli ya da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır, şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur. Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma davetine uyulmaması veya özrünü zamanında vazgeçmiş sayılacağı belirtilerek savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir. Savunmaların alınmasından sonra şüpheli/şüphelilerin ceza durumunu öğrenci işleri daire başkanlığından yazılı olarak istenir. Soruşturmanın zamanında bitirilmemesi durumunda ek süre istenir. Dekanlık olurundan sonra soruşturma devam eder. Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi ? Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır. Gerekirse yeni tanıklar dinlenir. Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı kanaatine varılır. Soruşturma sürdürülür. Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün değerlendirmeleri içeren “soruşturma Raporunu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosyası soruşturma onayını veren Dekanlık makamına gönderilir. Dekan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek üzere, FYK Üyelerinden birini raportör olarak tayin eder Raportör, dosyada eksik tespit etti mi ? Dosya, yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir soruşturmacı tayin edilerek eksiklikler tamamlanır. Raportör 2 gün içerisinde raporunu yazarak, Dekanlık makamına verir. Önerilen ceza uyarma, kınama veya bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarından biri mi ? Bir veya iki yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya da okuldan atılma cezasını gerektiriyor. Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır. Disiplin kurulu, soruşturmacının önerdiği cezayı kabul veya reddedebileceği gibi, başka bir disiplin cezasıda verebilir. Ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca öğrencinin ailesine YÖK’e ilgili kuruluşlara bildirilir.. Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir. Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından sonra dosya rektörlük makamına gönderilir. ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI K.RAPORTÖR K.SORUŞTURMACI K.DEKAN İ.DEKAN O.DEKAN İ.BB O.DEKAN E E H E H

10 Dekan, Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent temsilci üye seçmek üzere Fak. Kurulu Üyelerini toplantıya davet eder. Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DOÇENT TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI Seçime üye tamsayısının yarıdan bir fazlası katıldı mı ? İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? Üçüncü tura geçilir. İkinci turda salt çoğunluğu sağ layan aday var mı ? İkinci turda salt çoğunluğu sağ layan aday var mı ? Dördüncü tura geçilir. HAYIR EVET Seçim, bir sonraki Fakülte Kurulu toplantısında yapılır HAYIR Dekan seçimine katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alan adayı Yönetim Kurulu üyesi olarak atar. Atama, Bölüme seçilen ve Rektörlüğe yazı ile bildirilir. Oy pusulaları, tutanak, yapılan yazışmaların bir sureti seçilen üyenin özlük dosyasına konur Dekan salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Anabilim D.Bşk.nı olarak atar. Dekan salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Anabilim D.Bşk.nı olarak atar. Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi ? Beşinci tur sonunda da oyların eşit çıkması hallinde Dekan, eşit oy alanlardan birini doçent temsilci üye olarak atar. Beşinci tura geçilir. 5. turda alınan oylar eşit mi ? 5. turda alınan oylar eşit mi ? İkinci tura geçilir. Oylar sayılarak sonuç açıklanır. Üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? EVET HAYIR EVET HAYIR O.DEKAN İ.DEKAN HAYIR EVET

11 Yapılmak istenen bakıjm ve onarım işi ile ilgili Yapım İşleri Teknik Daire Başkanlığı ndan yapı ile ilgili keşif yapılması ve maliyetinin hesaplanması istenir. Planlanan işin maliyeti, doğrudan temin yoluyla yapılabilecek parasal limit içerisinde ise sürecin başlatılması için toplanan bilgiler (Keşif raporu, plan, teknik şartname yerinde inceleme gibi maaliyetli etkileyecek her unsuru) satın alma birimine gönderilir. Bütçe Kaleminde yeterli ödenek var mı ? Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Gelen ödenek bütçe kalemine kaydedilir. Harcama Yetkilisi,piyasa araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevli veya görevlileri belirler, bu görevlendirme ilgilelere duyrulur. İhale onay belgesi hazırlanır. Bu belgede, tarih ve sayı, işin tanımı, niteliği, işin miktarı, kullanılabilir. Ödenek miktarı, bütçe tertibi belirtilir, bakım ve onarımla ilgili açıklama yapılır ve piyasa fiyataraştırması yapacak görevli personelin adı soyadı ve ünvanı yazılır. Onay Belgesi incelendikten sonra gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Onay Belgesi giden evrak defterine kaydedilir. Bakım ve onarım işi ile ilgili gelen teklifler ve piyasa araştırması için görevlendirilen personelin verdiği bilgiler doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı düzenenerek görevliler ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Sözleşme imalandığı gün, işin yapımı ve kontrolünü denetleyecek teknik eleman ve idareden bir sorumlu “Onarım işine ait yer Teslim Tutanağı” ile yüleniciye işi teslim eder, tutanak taraflarca imzalanır. Yüklenici işi sözleşmede belirtilen zamanda bitirdi mi ? Yüklenici işi sözleşmede belirtilen zamanda bitirdi mi ? İşin yapımını denetleyen teknik eleman, idareden sorumlu ve yükleniciden oluşan üç kişilik bir heyet iş bitiminde gerekli kontrolleri yaparak, sözleşmede yeralan hükümlerin yerine getirildiğini onaylar ise işi teslim alır ve “Onarım Kabul Tutanağı”nı imzalar. Eksiklik tamamlandı mı ? Satın Alma Birimi KDV hariç 2000 lirayı aşan onarımlar için “Vergi Borcu Yoktur” kağıdı, fatura, onay belgesi, yaklaşık maliyet, sözleşme, yer teslim tutanağı, kabul tutanağı, keşif bilgileri, yapılan yazışmalar gibi satın alma ile ilgili tüm belgeleri yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve “Tahakkuk Birimi” ne gönderir. Tahakkuk Biriminde bakım ve onarım işi ile ilgili ödeme emri belgesi düzenlenerek, Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme Görevlisi, ödeme emri ve ekindeki belgeleriyetkilelerim imzalarının tamam olması, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı, yüklenici firmeye ait bilgilerin doğruluğu bakımından inceledikten sonra, “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” kaşesi basarak imzalar. Sözleşmede yeralan ve yasanın emrettiği diğer cezai hükümler uygulanarak bakım ve onarım işi iptal edilir. Harcama Yetkilisi tarafından da imzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri tahakkukçu tarafından imzalandıktan sonra Takhakkuk Evrakı Teslim Belgesi” ile ödeme yapılmak üzere Stj. Gel.Daire Başkanlığına gönderilir. Str. Gelş. Dair Bşk. lığı Muh. Birimi tarafından alınan evrak bu dairenin iş akışına göre işlenerek ödeme gerçekleşir. DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ İŞ AKIŞI EVET HAYIR EVET HAYIR İ.DEKAN-F.SEK K.DEKAN O.DEKAN İ.FAK.SEK. K.Y İŞLERİ K.YT.K YETK. K.DEKAN

12 Seçim yapmak üzere, kadrolu profesör öğretim üyeleri Dekanlık tarafından toplantıya davet edilir. Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır Seçim dekanın belirleyeceği gün ve saatte tekrarlanır Seçime üye tamsayısının yarıdan bir fazlası katıldı mı ? İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? İkinci tura geçilir İkinci turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? İkinci turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? Üçüncü tura geçilir üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı ? Dördüncü tura geçilir Seçim sonucu katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa Bildirilir. Seçilen Profesör adayı kurul toplantısına katılmaya başlar. Seçim sonucu rektörlüğe bildirilir. Oy pusulası, tutanaklar, yapılan yazışmalar birer örneği seçilen adayın dosyasına konur. Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi ? Beşinci tura geçilir. Dekan seçimine katılanların salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Fakülte Kurulu Profesör Temsili Üyesi olarak atar. Beşinci turda alınan oylar eşit mi ? Seçilen Profesör adayı kurul toplantısına katılmaya başlar. FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR EVET

13 Ödeme yapılmak üzere Tahakkuk Birimine verilen belgeler incelenir, ödenek durumuna bakılır. Gele Bütçe Kaleminde yeterli ödenek var mı ? Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Sunulan Belgeler tam mı ? Gelen ödenek bütçe kalemine kaydedilir. Ödeme Emri Belgesi ve eklenmesi gereken belgeler hazırlanarak gerçekleştirme yetkilisine gönderilir. Gerçekleştirme ödeme belgesi ve diğer evrakları inceler. Yeterli ödenek olup olmadığını kontrol eder. İlgililere tamamlatılır. Hatalı mı ? Tahakkuk Birimi hatayı düzelterek sürdürür. Gerçekleştirme Yetkilisi ödeme emri belgesine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” kaşesini vurarak imzalar, dosyayı Harcama Yetkilisine gönderir. Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eklerinin asılları “Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi” ile strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire BAŞKANLIĞI Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak, inceledikten sonra, ilgilinin banka hesap numarasına ödeme yapılır. Strateji Geliştirme Daire BAŞKANLIĞI Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak, inceledikten sonra, ilgilinin banka hesap numarasına ödeme yapılır. SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI HAYIREVET HAYIR EVET HAYIR

14 Ek ders ücreti ödenme sürecinin en önemli belgeleri olan F1 formu her dönemin başında, F2 formları ödeme yapılacak her ayın sonunda, ilgili öğretim elemanları tarafından hatasız doldurularak bölüm başkanlığına verilir. Bölüm Sekreteri, kendisine ulaşan formları haftalık ders programı ile karşılaştırarak kontrol eder ve bilgisayar ortamına hazırlar. F1 formları ilgili öğretim elemanı ve Bölüm Başkanı tarafından incelenerek imzaladıktan sonra, F2 formları ile birlikte Tahakkuk Bürosuna gönderilir. Hatalar düzeltilmek üzere, ilgili bölüme gönderilir. F1 ve F2 formlarında hata var mı ? Tahakkuk Şefi, F1 ve F2 formlarının haftalık ders programları ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. EVET K:B.SEK. İ:B.SEK. Ücretlendirme çalışmalarına başlamadan, her ay için, öğretim elemanlarının izin, rapor, görevlendirme alıp almadıkları araştırılır, F2 formları kontrol edilir, birimlerden belgeleri istenir F1 formları Dekan, F2 formları Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından imzalanır. HAYIR İ:F.SEK. -DEKAN Toplanan ve mevzuata uygunluğu bakımından kontrol edilen bilgiler “Ek Ders Ücreti Hesaplama Programı” na yüklenir. “Ek Ders Ücreti Bordrosu” ve “Banka Listesi” sinin çıktıları ile “Ödeme Emri Belgesi” hazırlanarak, Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Ödeme Emri Belgesi ve ekleri “Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi” ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili biriminde evrakların incelenmesinden sonra, ödemeyi gerçekleştirecek bankaya “Banka Ödeme Disketi” verilir ve ya bilgiler elektronik ortamda gönderilir. Banka ödeme emrinin kendilerine ulaşmasından en geç iki gün içerisinde ilgililerin hesap numaralarına ek ders ücretlerini yatırır. AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI K.T.ŞEF İ:F.SEK. -DEKAN K.T.ŞEF K.M.BİRİM YET. K.T.ŞEF

15 İşlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delil şikayet dilekçesine eklenerek, en yakın birim amirine verilir. Şikayet dilekçesi ve kanıtlar en kısa sürede Dekanlık Makamına iletilir. Disiplin amiri olan dekan, olayı aydınlatmak üzere bir soruşturmacı görevlendirir. Savunmaların alınmasından sonra, şüpheli/şüphelilerin ceza ve ödül durumu personel Daire Başkanlığı’ndan yazılı olarak istenir. Alınan ifadelere, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüpheli ya da şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma yazısında suçlamanın ne olduğu, yedi günden az olmamak üzere verilen süre i,çerisinde veya belirtilen bir tarihte savunma yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı belirtilir. Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili şüpheli ya da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıkları dinler, ifadelerini alır, şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur. Soruşturmanın zamanında bitirilememesi durumunda ek süre istenir, Dekanlık olurundan sonra soruşturmaya devam edilir. Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi ? Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi ? Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır, gerekirse yeni tanıklar dinlenir, soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen yeni bilgilerle suç ve suçluların şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması sağlanır. Soruşturmaya devam edilir. Soruşturmacı, elde ettiği kanıtları, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün değerlendirmeleri içeren bir “Soruşturma Raporu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosya soruşturma onayını veren Dekanlık makamına gönderilir. Dekan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden birini Rektör olarak görevlendirir. Raportör dosyada eksik tespit etti mi ? Raportör beş gün içinde raporunu yazarak Dekanlık makamına verilir. Önerilen ceza uyarma kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri mi ? Önerilen ceza uyarma kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri mi ? Dosya, eksiklikleri tamamlamak için yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir soruşturmacı tayin edilir. Raportörün tespit ettiği eksiklikler tamamlandıktan sonra, dosya Dekanlık Makamına sunulur. EVET İşlenen suçun karşılığı, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevden çekilmiş sayılma ya da memurluktan çıkarma cezasını gerektiriyor. Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır. Dekan şüpheli ya da şüphelilerin son savunmasını alır. Savunma yazısında suçun ne olduğu ve savunma süresi belirtilir. Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir. Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır. Takdir edilen ceza Tebligat Kanunu’na uygun olarak şüpheliye bildirilir. EVET Gerekli tebligatların yerine ulaştırılmasından sonra, soruşturma dosya Rektörlük Makamına gönderilir. Atamaya yetkili amirin verdiği ceza ve Üniversite Disiplin Kurulu Kararı Fakülteye gönderilir. HAYIR EVET YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI HAYIR

16 Telafi yapmak isteyen öğretim elemanı ilgili Bölüm sekreterliğinden DERS TELAFİ FORMU alır. Yapılamayan derslerin telafi edileceği tarih yer ve saati belirtilerek, form imzalanır, bölüm sekreterliğe teslim edilir veya elektronik ortamda gönderilir. DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI Talep uygun mu ? Talep uygun mu ? Kayda alınan telafi talebi bölüm başkanı tarafından incelenir. Bölüm sekreteri, öğrenci ve öğretim elemanlarının diğer derslerini etkilemeyecek şekilde mevcut programı da bozmadan uygun olan boş gün ve saatlere telafi derslerini yerleştirir. İlgili öğretim elamanına telafi talebi Bölüm Başkanı tarafından incelenir. HAYIR Telafi ders programı bölüm başkanı tarafından imzalanır, form dilekçe ve ekleri Dekanlığa gönderilir. Telafi talebi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür. Dersi alan öğrencilerin bu değişiklikten haberdar edilmesi için, telafi programı en az bir hafta öncesinden öğrenci panolara asılır. İlgili öğretim elemanı tarafından fakülte veya kişisel web sayfasında yayınlanır, sınıfta sözlü duyuru yapılır Hazırlanan programa göre dersin telafisi yapılır. Telafi dersi aynı hafta içerisinde mi yapıldı ? Kararın bir örneği ilgili bölüme gönderilir. Ek ders ücreti ödenmek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu kararının bir örneği ve diğer belgeler Tahakkuk Birimine gönderilir. Ek ders ücreti ödenmesinde normal süreç devam eder Telafi dersi ile öğretim elemanlarının haftalık ders yüküoplamı kanuni sınırları aşıyor mu ? Ek ders ücreti ödenmesinde normal süreç devam eder Her hafta için normal öğretimde 20, ikinci öğretimde 10 saat dolana kadarek ders ücreti ödenir. EVET HAYIR EVET HAYIR

17 Öğretim elemanları kadro ve görev ünvanları itibariyle yükseköğretim kurumunda fiilen görev Yapıyor mu ? Öğretim elemanları kadro ve görev ünvanları itibariyle yükseköğretim kurumunda fiilen görev Yapıyor mu ? Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları bunlardan akademik idari görev olan rektör, dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları,ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı tutarının 1/12 si kadar “Eğitim Öğretim Ödeneği” olarak ödenir. Ders verme yükümlülüğü olmayan öğretim elemanları eğitim öğretim ödeneğinden yararlanabilir mi ? Biriminde fiilen görev yapmayan, 2547 sayılı kanunun 35, 40/b ve 41. maddeleri uyarınca başka yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına kadroların ın bulunduğu fakültede eğitim-öğretim ödeneği verilmez. HAYIR EVET Yükseköğretim Kanunun 34.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere yurtdışına gnderilen araştırma görevlilerine, 38. maddeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirlen öğretim elemanlarına 39. maddi uyarınca yetiştirilmek, bilgisini artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen öğretim üye ve yardımcılarına “Eğitim Öğretim Ödeneği” ödenmez. HAYIR Ders verme yükümlülüğü olmamasına rağmen Yükseköğretim Kurumu’nun 33. maddesi uyarınca atanan ve bu maddede belirtilen görevleri fiilen yürüten araştırma görevlileri eğitim öğretim ödeneğinden yararlandırılır. Geçici olarak görevinden ayrılan öğretim elemanlarına eğitim öğretim ödeneği verilir mi ? Geçici olarak görevinden ayrılan öğretim elemanlarına eğitim öğretim ödeneği verilir mi ? Yıllık izine ayrılan mazeret ya da hastalık izni kullanan geçici görevle başka yerlere gidenler ya da kurumu temsilen gönderilen öğretim elemanlarına eğitim-öğretim elemanlarına eğitim-öğretim ödeneği verilmeye devam edilir. HAYIR Üç aydan fazla biriminde fiilen görev yapmayan öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ödeneği kesilir. EVET EĞİTİM –ÖĞRETİM ÖDENEĞİ İŞ AKIŞI EVET

18 Yıllık izinli, görevli, raporlu olduğunuz günler ile resmi tatil ilanedilen günler F2 Formunda boş bırakılarak diğer günlerdeki ders saatlerinizi haftalık ders programına uygun olarak yazılır. F1 Formunda ödenecek saat sutununda yazılı olan sayıları haftalık ders programında yer alan günlere göre F2 formunda “Ek derslerin günler itibariyle dağılımı” sutunlarına yazılır. F1 Formunda diğer faaliyetler adı altında gösterilen uygulama, labaratuvar, bitirme çalışması, seminer, yüksek lisans ve doktora tezi gibi faaliyetleri öğretim elemanlarının adının karşısında yer alan “Diğer” Satırına yazılır. Varsa yapılan telafi derslerini, uygun görülen program ve yapılma tarihlerine göre F2 Formunun ilgili sutununa yazılır. Bölüm başkanı tarafından haftalık ders programı esas alınarak doldurulan F2 Formlarında hata var mı ? Bölüm başkanı tarafından haftalık ders programı esas alınarak doldurulan F2 Formlarında hata var mı ? Hatalı Formları düzeltmeleri için ilgili öğretim elemanına gönderilir. F2 formlarını herayın en geç 27’sine kadar tahakkuk birimine gönderilir. Bu tarihten sonra gönderilen F2 formlarının dikkata alınmayacağı öğretim elemanlarına bildirilir. İlgili ay içerisinde görevli, izinli raporlu olan öğretim elemanlarının görevlendirme yazılarını ve telafi yapılan günleri tahakkuk birimine gönderilir. Diğer fakülte ve birimlerden ders veren öğretim elemanlarınıda aynı şekilde takip edin. Bir günde normal öğretim ve ikinci öğretimde verilen ders saati top lamı 10 saati geçiyor mu ? Bir günde normal öğretim ve ikinci öğretimde verilen ders saati top lamı 10 saati geçiyor mu ? F2 Formuna haftalık örgün eğitim için en fazla 20 saat, ikinci öğretim için en fazla 10 saat sınırı aşılmış mı ? F2 Formuna haftalık örgün eğitim için en fazla 20 saat, ikinci öğretim için en fazla 10 saat sınırı aşılmış mı ? Kanuni sınırları aşan saatler için ücret ödemeyin. 10 Saati aşan dersler için ücret ödemeyin. Ek ders ödenmesi süreci başlatılır. EVET HAYIR EVET HAYIR F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI

19 Öğretim elemanı işlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delili şikayet dilekçesine ekleyerek bölüm başkanlığına verir. Bölüm başkanı, şikayet dilekçesi ve kanıtları ön yazı ekinde dekanlık makamına iletir. Disiplin amiri olan Dekan, olayı aydınlatmak üzere bir öğretim elemanını soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili süpheli ya da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır, şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur. Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma davetine uyulmaması veya özrünü zamanında vazgeçmiş sayılacağı belirtilerek savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir. Savunmaların alınmasından sonra şüpheli/şüphelilerin ceza durumunu öğrenci işleri daire başkanlığından yazılı olarak istenir. Soruşturmanın zamanında bitirilmemesi durumunda ek süre istenir. Dekanlık olurundan sonra soruşturma devam eder. Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi ? Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır. Gerekirse yeni tanıklar dinlenir. Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı kanaatine varılır. Soruşturma sürdürülür. Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün değerlendirmeleri içeren “soruşturma Raporunu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosyası soruşturma onayını veren Dekanlık makamına gönderilir. Dekan soruşturmanın usulüne uygunluğunu incelemek üzere, FYK Üyelerinden birini raportör olarak tayin eder Raportör, dosyada eksik tespit etti mi ? Dosya, yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir soruşturmacı tayin edilerek eksiklikler tamamlanır. Raportör 2 gün içerisinde raporunu yazarak, Dekanlık makamına verir. Bir veya iki yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya da okuldan atılma cezasını gerektiriyor. Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Fakülte Disiplin Kurulu gündemine alınır. Disiplin Kurulu soruşturmacının önerdiği cezayı kabul veya reddebileceği gibi, başka bir disiplin cezası da verebilir Verilen ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca, öğrencinin ailesine, YÖK’e ilgili kuruluşlara bildirilir. Yeniden ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca öğrencinin ailesine YÖK’e ilgili kuruluşlara bildirilir. Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir. Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından sonra dosya rektörlük makamına gönderilir. ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI İ:BB K.SORUŞTURMACI O:DKN İ:DKN O:DKN K:DKN Önerilen ceza uyarma, kınama veya bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarından biri mi ? K.. RAPORTÖR O:DKN

20 İÇ DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

21 Üst Yönetici İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçiler Denetlenen Birim (Süreç Sorumlusu) Mali Hizmetler Daire Bşk. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Denetim evresinin belirlenmesi Denetim alanlarının belirlenmesi Risk Kriterlerinin Belirlenmesi Tanımlanıp Derecelendirilmesi Makro Risk Analizi (Denetim Alanlarını Öncelik Sıralandırılması) Denetim Planı Denetim Planı ONAY Yıllık Program Görevlendirme Yazısının Tebliği ONAY H H E Bilgilendirme yazısının denetlenecek birime gönderilmesi Bilgilendirme yazısının denetlenecek birime gönderilmesi 1 Denetim Süre Planı ve Denetim Kontrol Listeleri Hazırlanması Denetim Amaçlarının Belirlenmesi Denetim Süre Planı ve Denetim Kontrol Listeleri Hazırlanması Denetim Amaçlarının Belirlenmesi 5A5A Bilgi Toplama ve Ön Araştırma Bilgi Toplama ve Ön Araştırma Denetlene n Birimden Bilgi İstenecek mi 5B5B Verilerin Değerlendirilmesi H Açılış Toplantısı Risk Değerlendirmesi Risk Kontrol Matrisinin Hazırlanması Denetim kapsamının Belirlenmesi Denetim hazırlıklarına Başlanılması E İstenen Bilgi ve Belgelerin Bulunması İstenen Bilgi ve Belgelerin Bulunması

22 Üst Yönetici İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçiler Denetlenen Birim (Süreç Sorumlusu) Mali Hizmetler Daire Bşk. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Bireysel Çalışma Planı Hazırlanması Bireysel Çalışma Planı Hazırlanması Denetim testlerinin uygulanması 9A9A Bulguların Oluşturulması Önerilerin Geliştirilmesi ONAY H E Usulsüzlük ve yolsuzluk Bulgusuna rastlandı mı 11 Bireysel Çalışma Planı Hazırlanması Bireysel Çalışma Planı Hazırlanması E Raporun Üst Yöneticiye Sunulması Raporun Değerlen dirilmesi Raporun Değerlen dirilmesi Bulguların Denetlenen Birime Gönderilmesi Kapanış Toplantısı Kapanış Toplantısında Görülmek Üzere Bulguların İncelenmesi Denetlenen Birim Yöneticilerinin Kapanış Toplantısına Katılması İş Denetim İş Akış Şeması (2) 9B9B 13

23 Üst Yönetici İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçiler Denetlenen Birim (Süreç Sorumlusu) Mali Hizmetler Daire Bşk. İç Denetim Koordinasyon Kurulu İş Denetim İş Akış Şeması (1) Taslak Raporun Hazırlanması Taslak Rapor Cevaplarının Değerlendirilmesi 14 Taslak Raporunun Cevaplandırılması ve Eylem Planına bağlanması 15 Nihai Denetim Raporunun Üst Yöneticiye Sunulması Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması Nihai Denetim Raporunun Üst Yönetici tarafından Değerlendiril mesi İç Kontrol Sistemi Kapsamında Rapor Sonuçlarının Değerlendiril mesi Denetim Raporunun Üst Yöneticinin Değerlendirilmesi Doğrultusunda Gereği için ilgili Birimlere Gönderilmesi Uygulama Sonuçlarının İzlenmesi Kapsamında İç Denetçiye İletilmesi Eylem Planında Öngörülen Hususlar tamamlanıncaya kadar en geç altı ayda bir bilgilendirme devam eder Raporda belirtilen Hususların Uygulanması ve Sonuçların Bildirilmesi 15 Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

24 İzlenme Sonuçlarına İlişkin Bilgi Verilmesi İzleme Bilgilerinin Değerlendiril mesi ve Nihai Rapor Özeti ile Uygulama Sonuçlarının Bildirilmesi Uygulama Sonuçlarının İzlenmesi Kapsamında İç Denetçiye İletilmesi Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Eylem Planıyla İlgili Nihayi Sonucun Bildirilmesi Sonucun Değerlendirilerek DenetimRaporları nın Konsolide Edilmesi İzleme Sonuçlarına İlişkin Nihai Bilgilendirmenin Yapılması İzlemeye İlişkin Nihai Değerlendirm enin Sonuçlandırıl ması Hazırlayan : SÜREÇ SORUMLUSU : KAYNAKLAR : Referans Dökümanlar 1.Denetim Planı 2.Denetim programı 3.Görevlendirme Yazısı 4.Denetlenen Birime Gönderilen Bilgilendirme Yazısı 5.5/A Denetim Kontrol listeleri 5/B Denetim Süre Planı 6.Açılış Toplantı Tutanağı 7.İç Kontrol Sorgu Formunun Hazırlanması 8.Risk Kontrol Matrisi 9.9/A Bireysel Çalışma Planı 9/B İş Programı 10.Çalışma Kağıdı 11.Bulgu Formu 12.İnceleme Raporu 13.Kapanış Toplantı Tutanağı 14.Taslak Denetim Raporu 15.Nihai Denetim Raporu

25 DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

26 İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ Üst Yöneticiİç Denetim Birimi Başkanlığıİç Denetçilerİlgili Birimler Görev; Görüş ve Analiz ve Performans Göstergelerinin Tespitine Yönelik Öneri Nitelikli Rapor Düzenlemeyi Gerektiriyor mu ? Görev; Görüş ve Analiz ve Performans Göstergelerinin Tespitine Yönelik Öneri Nitelikli Rapor Düzenlemeyi Gerektiriyor mu ? İç Denetçi Görevlendirmesi Danışmanlık Talebi Danışmanlık Talebi Eğitim ya da bir rapor gurubuna katılmaya yönelik hazırlık ve araştırmanın yapılması Görevin yapılması (Eğitim verilmesi veya çalışma grubuna katılması) Görevle İlgili Bilgilendirme veya Bilgilendirme Amaçlı Rapor Hazırlanması Bilgilendirme Yazısının veya Raporun Üst Yöneticiye Sunulması Görevin Sonucu Hakkında Bilgi Edinilmesi H E

27 İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (2), Araştırmanın Yapılması ve Verilerin Toplanması İlgili Birimden Veri istenmesine Gerek Var mı Verilerin Değerlendirilmesi İnceleme Raporunun Hazırlanması e Sunulması İnceleme Raporunun Hazırlanması e Sunulması Bilgilerin Gönderilmesi E H Raporun Üst Yöneticiye Sunulması Öneriler Uygulan acak mı ? İç Denetim Birimi Başkanlığına Bildirim E H Önerilerin Uygulanması Raporun İlgili Birimlere Gönderilmesi 12

28 İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (3) Uygulama Sonuçlarının İç Denetçiye İletilmesi Önerilerin Uygulanması Değerlendirme Sonuçlarının İzleme Kapsamında Değerlendirilmesi Değerlendirme Sonuçlarının Üst Yöneticiye İletilmesi Uygulama Sonuçları Hakkında Bilgi Edinilmesi Hazırlayan : SÜREÇ SORUMLUSU

29 Bu çalışma Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca İç Denetim Kontrol Çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmada toplam 18 adet Genel İş Akışı slaytlaştırılmış olup toplamda 20 slayt kullanılmıştır. Ek olarak 5. slayt kendi içinde bir word belgesi forumunuda içermektedir. BİTLİS Ocak 2013 anasayfa Tasarım

30 Geri dön


"HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI F1 FORMU İŞ AKIŞI HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları