Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi

... konulu sunumlar: "Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi"— Sunum transkripti:

1 Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bu senaryo, şirket kodları arasında satışların nasıl işlendiğini gösterir.. Faydalar Satış organizasyonu ve teslimatı yapan üretim yeri farklı şirket kodlarında olabilir Anahtar Süreç Adımları Satış organizasyonundan farklı şirket koduna sahip teslimatı yapan üretim yeri ile müşteri siparişi yaratın Teslimatı yapan üretim yerinden teslimat Satış organizasyonundan faturalama yapan müşteri Teslimatı yapan üretim yerinden şirketler arası faturalama yapan satış organizasyonu

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Müşteri Hizmetleri Satış Faturalama Depo Görevlisi

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi Müşteri, satıcısının satış organizasyonundan malları sipariş eder. Satıcı farklı bir şirket koduna ait üretim yapan üretim yerine / depo üretim yerine sahiptir. Mallar burada üretilir / saklanır ve üretim yapan üretim yerinden/depo üretim yerinden doğrudan müşteriye teslim edilir.

5 Prosese Genel Bakış Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi
Üretim Yapan Üretim Yeri Üretim Yeri 1010 Şirket kodu 1010 Satış org. 1010 Dğtm.kanalı 10 Bölüm 10 Ödeyen ( Şirket Kodu 1000'i temsil eden FK için Teslim eder Müşteri 100009 Sipariş verir Harici faturalar Şirketler Arası Faturalama Ödeme Satış Merkezi Tsl. Üretim Yeri 1000 Satış org. 1000 Dğtm.kanalı 10 Bölüm 10 Şirket kodu 1000 Şirketler arası Ödeme

6 Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi
İş Akışı Diyagramı Şirketler Arası Müşteri Siparişi İşlemesi Olay Satış, Farklı Şirket Kodları Arasında İşlenmelidir Günlük Sevkiyat İş Listesi, Yeterli Stok Prosesi Sonlandırın Müşteri Sipariş Teyidi İrsaliye Konşimento Müşteri Hizmetleri Müşteri Siparişi Yaratın Satış Faturalama Faturalama Belgesini Görüntüleyin Şirketler Arası Belge Yaratın Faturalama Belgesi Yaratın Şirketler Arası Belgeyi Görüntüleyin AR- Tahsilat (157) Depo Görevlisi (İsteğe bağlı) Çekme Çekme Listesi Teslimat İş Listesi Partileri Kontrol Edin/Seri Numaraları Tayin Edin Mal Çıkışını Kaydedin AR = Müşteriler Muhasebesi

7 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

8