KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 yılı Performans Programı 1.

... konulu sunumlar: "KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 yılı Performans Programı 1."— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 yılı Performans Programı 1

2 Yasal Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 9 ncu madde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 9 ncu madde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 31 nci madde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 31 nci madde Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 2

3 Yasal Dayanak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. 3

4 2011 yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Açıklamalar MİKTAR (TL) % Cari Giderler 8.181.257,0045.45 Transfer Giderleri 3.549.768,0019.72 Yatırım Giderleri 6.268.975,0034.83 Genel Toplam 18.000.000,00100 4

5 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Fonksiyonel Dağılımı 01 Personel Gideri 4.344.578.00 02 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid. 616.330.00 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri 3.162.349.00 04 Faiz Giderleri 58.000.00 05 Cari Transferler 2.063.805.00 06 Sermaye Giderleri 6.268.975.00 09 Yedek Ödenek 1.485.963.00 Toplam18.000.000.00 5

6 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı SIRA NOGELİRİN ADIMİKTARI (TL) 1VERGİ GELİRLERİ35.000,00 2TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 908.000,00 3DİĞER GELİRLER11.357.000,00 4SERMAYE GELİRLERİ5.700.000,00 TOPLAM 18.000.000,00 6

7 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILIGELİR TOPLAMI 20089.102.920,26 200910.121.738,68 201012.097.682,00 7

8 PERSONEL TABLOSU 8 MEMURİŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM 1182623383

9 Kapatılan Belediyelerden Devrolunan Personel (2010) İşçiMemurSözleşmeliToplam Ahılı1222236 Ceritmüminli10212 Toplam2224248 9

10 Kapatılan Belediyelerden Devrolunan Personel (2011) İşçiMemurSözleşmeliToplam Ahılı512219 Ceritmüminli44 Toplam912223 10

11 BELEDİYE PERSONELİ MAAŞ YÜKÜ YILI GELEN ÖDENEK ( İller Bankası Payı) HARCANAN ÖDENEK (Personel Gideri) FARK 2009284.647,51750.670,95-466.023,44 2010460.620,291.099.498,54-638.878,25 TOPLAM745.267,801.850.169,49-1.104.901,69 11

12 KÖY HİZMETLERİ PERSONELİ MAAŞ YÜKÜ YILIGELEN ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK FARK 200912.985.160,0013.714.281,04-729.121,04 201013.814.000,0014.063.674,54-249.674,54 TOPLAM26.799.160,0027.777.955,58-978.795,58 12

13 ARAÇ TABLOSU BİNEK OTOİŞ MAKİNASIDİĞER ARAÇ (MAKİNA TEÇHİZAT) 377126 13

14 BORÇLANMA 14 Belediye Borç Ödemesi1.500.000,00 TL İş Makinası alımı4.000.000,00 TL TOPLAM5.500.000,00 TL

15 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Alınması Planlanan İş Makineleri 15 Çift Dingilli Kamyon4 Tek Dingilli Kamyon2 Paletli Eskovatör2 Greyder2 Kanal Kazıcı Yükleyici3 Çift Kabinli Pikap3 Yangın Söndürme Arazözü1 TOPLAM17

16 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 Yılı Toplam Bütçe Gideri 57.061.841,74 TL 57.061.841,74 TL 16

17 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından Gönderilen Ödenekle Yapılan İşler Kırıkkale İli Hükümet Konağı Kırıkkale İli Hükümet Konağı Yahşihan İlçesi Hükümet Konağı Yahşihan İlçesi Hükümet Konağı Kekin İlçesi Kaymakamevi Yapım işi Kekin İlçesi Kaymakamevi Yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu atış poligonu yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu atış poligonu yapım işi Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi 17

18 2005-2010 yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği 2005 1.167.500,00 TL 2006 13.354.000,00 TL 2007 11.405.000,00 TL 2008 2.777.000,00TL 2009 2.083.000,00 TL 2010 3.460.194,00 TL TOPLAM 34.246.694,00 TL 18

19 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 Yılı KÖYDES ödeneği ile yapılan işler 19 10,65 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 39,70 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 1 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Köprü Menfez Projesi 26 Adet İçmesuyu Tesisi

20 2011 yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği 2010 Yılında gelen ancak YPK Kararı İle 2011 yılına aktarılan 2.747.655,00 2.747.655,00 2011 Yılı YPK ile 0.00 TOPLAM2.747.655,00 20

21 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri Asfalt 773 Km. Stabilize 669 Km. Tesviye 110 Km. Toplam 1552 Km. 21

22 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri AsfaltStabilizeTesviye 1. Derece 2. Derece 1. Derece 2. Derece 1. Derece 2. Derece 757 Km. 15 Km. 424 Km. 245 Km. 12 Km. 84 Km. 773 Km. 669 Km. 110 Km. Toplam Yol Ağı : 1552 Km. 22

23 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Köy Yolları I. Kat Asfalt 61 Km. II. Kat Asfalt 78 Km. Toplam 139 Km. Stabilize Yol Yapımı 110 Km 23

24 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Envanteri İçme Suyu Durumu Köy Adedi Ünite (Bağlı) Adedi Sulu16524 Yetersiz81 Susuz00 TOPLAM17325 24

25 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Envanteri Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 19 adet İller Bankası 19 adet İller Bankası 25 adet Köydes 25 adet Köydes Toplam : 44 Adet Tüm Köy su depolarının %25 ’i tamamlanmış durumdadır. 25

26 2011 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar İçme Suları 1- 30 Köy İçme Suyu deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilmesi 2- 12 Köyde İçme Suyu tesislerinin geliştirilmesine yönelik Yeni Depo Yapımı ENH yenilenmesi Sondaj Şebeke yenileme İlave Şebeke İsale Hattı 26

27 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy İçi Düzenleme Mevcut Durum ve yapılması planlanan köy sayıları Köy İçi Düzenleme Yapılan Köy Sayısı 2011 yılında Köy İçi Düzenleme Yapılacak Köy 12 Köy 27

28 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Örnek Köy Çalışmaları 2010 yılı Örnek Köy Çalışması Yapılanlar 2011 yılında Örnek Köy Çalışması Yapılacaklar 1-Keskin - Armutlu 2-Karakeçili -Sülübük 1- Merkez-Ulaş 2-Çelebi-Alıcıyeniyapan3-Balışeyh-Kırlangıç4-Bahşılı-Büyüksarıkaya 28

29 KİLİT PARKE Fizibilite çalışmaları rapor yazım aşamasındadır. 29

30 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sulama ve Toprak Envanteri İşin Cinsi ProjeSaha(ha) Hayvan Sayısı KüçükbaşBüyükbaş Gölet1250 H.İ.S. Göleti 1716.8673.104 Yerüstü Suyu 324950 Yer altı Suyu 4645 Drenaj ve Toprak İslahı 346268 12.113 30

31 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Sulama ve Toprak Envanterde kayıtlı sulama tesislerinin faal halde işletilmesine yönelik bakım, onarım ve tamiratlar gerçekleştirilecektir. Envanterde kayıtlı sulama tesislerinin faal halde işletilmesine yönelik bakım, onarım ve tamiratlar gerçekleştirilecektir. 31

32 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri Köy Adedi Ünite (bağlı) adedi Kanalizasyonu olan 690 Kanalizasyonu olmayan 10425 Toplam17325 Toplam köy sayısının % 40’ına kanalizasyon bağlantısı gerçekleştirilmiştir. 32

33 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Kanalizasyon Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı köy sayısı 11 33

34 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Şehit Mezarı bulunan köy mezarlık düzenlemesi Mevcut Durum ve yapılması planlanan köy sayıları Mezarlık Düzenlemesi yapılan köy sayısı 2011 yılında Mezarlık düzenlemesi yapılacak köy sayısı 1 Köy 10 Köy 34

35 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Camisi WC yapımı Mevcut Durum ve yapılması planlanan köy sayıları Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilen köy sayısı Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilecek köy sayısı 5 Köy 10 Köy 35

36 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılan Yatırımlar Katkı Sağlanan Projeler Kurum İşin Adı Tutar (TL) Keskin Belediyesi Sulu Mağara-Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı 30.000,00 İl Özel İdaresi Keskin Taş Mektep proje hazırlanması 20.000,00 Toplam50.000,00 36

37 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılacak yatırımlar için toplantı gündemindeki projeler Kurum Proje Adı 1 Keskin Belediyesi Sulu Mağara (Yer Altı Şehri) Mimari Elektrik ve Çevre Düzenleme Uygulama Projesi 2 Keskin Belediyesi Ressam Rahmi PEHLİVANLI’nın doğduğu evin kamulaştırılması 3 İl Özel İdaresi Taş Mektep (Halk Kütüphanesi) Restorasyon uygulama Projesi Dağıtıma esas katkı payı tutarı. 2.361.578,00 TL 37

38 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ TARİHİ DEMİR KÖPRÜ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ KÖPRÜ RESTORASYONU PROJESİ İHALESİ KARAYOLLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KÖPRÜ RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR 38

39 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ mülkiyetindeki binaların deprem güçlendirme işi yapımı planlanan yatırımları TürüSayısı Hizmet Binası 4 Lojman7 Toplam11 39

40 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine(mali durumu zayıf) yönelik kurs ve sınava hazırlık programı Dönem Öğrenci Sayısı İlköğretim2010/20111272 Ortaöğretim2010/2011460 Toplam1732 40

41 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Folklor Çalışmaları Dönem Öğrenci Sayısı İlköğretim ve Ortaöğretim 2010/2011 60 öğrenciden oluşan 1 Grup 41

42 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Halk Eğitim-Moda ve Tasarım Atölyesi Yatırımı Makine ve techizat alımı Makine ve techizat alımı İşletme giderlerine katkı İşletme giderlerine katkı 42