1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA.

... konulu sunumlar: "1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA."— Sunum transkripti:

1 1

2 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME ( % ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME ( % ) 1ULAŞIM1217.386.000,0014.018.620,00 16.845.185,005.769.229,003535 2TARIM322.125.000,002.107.049,722.800,000,0030.370,20144 3YATIRIM26.645.000,002.811.000,002.077.000,001.348.000,00 65 65 55 55 TOPLAM4626.156.000,0018.936.669,7221.722.185,007.147.599,203345 1.TOPLANTI DÖNEMİ: III. DÖNEM (01.01.2013 - 30.06.2013) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3.TOPLAM PROJE SAYISI : 46 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI 26.156.000,00 1.TOPLAM PROJE TUTARI: 26.156.000,00 2.ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 18.936.669,72 3.2013 YILI ÖDENEĞİ : 21.722.185,00 4.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 7.147.599,20 5.NAKDİ GERÇEKLEŞME : 33 6.FİZİKİ GERÇEKLEŞME: 45 7.BİTEN PROJE SAYISI: 15 8.DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 25 9.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 1 10.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 5 11.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : Personel İhtiyacının Karşılanması 12.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - 13.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Ödeneklerin Arttırılması 14.ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER :

3 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 3

4 4 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:01.01.2013 - 30.06.2013 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2013) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2013) NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM 1217.386.000,0014.018.620,0016.845.185,005.769.229,00 35 2TARIM 3DİĞER TOPLAM: 1217.386.000,0014.018.620,0016.845.185,005.769.229,0035 1TOPLAM PROJE TUTARI (2013):17.386.000,00 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2012):14.018.620,00 32013 YILI ÖDENEĞİ:16.845.185,00 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2013): 5.769.229,00 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:35 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:35 7BİTEN PROJE SAYISI: 0 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI: 9 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI: 0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI: 3 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: Personel İhtiyacının Karşılanması 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Ödeneklerin Artırılması 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:

5 5 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2013 – 30.06.2013 YILI : 2013DÖNEMLER : 3 YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROGRAM 2013 YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleriMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 2KÖYYOLU Stabilize KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 3KÖYYOLU 1. Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 4KÖYYOLU 2.Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. - 5KÖYYOLU Sanat YapılarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 6KÖYYOLU Asfalt Bakım (Yama)Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 7KÖYYOLU Greyderli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 8KÖYYOLU Malzemeli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 9KÖYYOLU Trafik LevhalarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 10KÖYYOLU Patlatıcı Madde AlımıMuhtelif KöylerP.E. - 11KÖYYOLU Karla MücadeleMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 12KÖYYOLU Beton Parke Üretimi (Bin m2) Muhtelif KöylerP.E. - TOPLAM

6 YILLARA GÖRE ULAŞIM ENVANTER DURUMU Y I L L A R TOPLAM 200820092010201120122013 I. KAT ASFALT KAPLAMA 39,0021,0013,0059,60 43,359,4 187,35 II. KAT ASFALT KAPLAMA 29,0015,0033,0021,90 22,600 121,50 ONARIM 80,00110,00106,00137,5059,0022 514,50 STABİLİZE KAPLAMA 149,00219,00159,0086,00 225,0095 933,00 MENFEZ 88,0040,0020,000,0046,000 194,00 BÜZ (m) 6.617,007.593,003.698,001.862,001.456,00 814 22.040,00 KİLİT PARKE ( KÖY ) 19361638 301 140

7 KÖYLERİMİZİN ALTYAPI ENVANTERİ İLÇE ADI İLÇE KÖY ÜNİTE NÜFUSU YÜZDE (%) KÖY SAYISI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ YOL SINIFLARI BETON KİLİT PARKE TOPLAM YOL ( Km ) TOPLAM ASFALT ASFALT YÜZDESİ STABİLİZE ( Km ) TESVİYE ( Km ) BETON YOL ( Km ) KÖY SAYISI MERKEZ21.989264649829058158183237 AĞLASUN3.51048104201974557 ALTINYAYLA2.3013572344733055 BUCAK18.348223458631053222401421 ÇAVDIR6.342891508255412259 ÇELTİKÇİ4.0835664375814765 GÖLHİSAR5.960712163104644321411 KARAMANLI2.6133882536525047 KEMER1.4792572436081567 TEFENNİ6.101714122907422379 YEŞİLOVA9.87013333161976297121015 TOPLAM83.5961001802.2291.26057737124108133 7

8 SIRA NO YOLUN ADI ÖZEL İDARE PROĞRAMI 1. KAT ASFALT2. KAT ASFALT İLÇEKÖY PROĞRAMUYGULAMAPROĞRAMUYGULAMA 1MerkezKaraçal-Düğer 4 2MerkezAskeriye Köyü – Isparta İl Sınırı 7 3MerkezBüğdüz - Kökez - Aziziye - Mahmutlar 3 7 4MerkezGünalan -Halıcılar 5 5MerkezKayaaltı 3 6AğlasunÇanaklı – Hisar 3 5 7AltınyaylaÇatak – Çörten 2 3 8AltınyaylaKızılyaka - Asmabağ 2 9BucakKarapınar Gündoğdu Kocaaliler 112,4 11 10ÇavdırKaraköy 3 2 11ÇeltikçiBağsaray 8 12ÇeltikçiKuzköy 2 13KaramanlıManca – Kayalı 9 14KemerYakalar Belenli Kılavuzlar 1 2 15TefenniÇaylı Bayramlar 32 16TefenniKayalı 2 17YeşilovaÇuvallı Karaaatlı 3 18YeşilovaOrhanlı Akçaköy Çardak 44 4 19YeşilovaDereköy Büyükyaka Gökçeyaka 8 20YeşilovaÖrencik Başkuyu Çuvallı 11 2 TOPLAM 409,4 80 2013 YILI ASFALT PROĞRAMI

9 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 9

10 10 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1. TOPLANTI DÖNEMİ: III. DÖMEM ( 01.01.2013 - 30.06.2013 ) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI: 32 S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI 2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 2013 YILI ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1İÇME SULARI13975.000,00759.966,681.135.000,001.894.966,6813.850,201,0039,00 2KANALİZASYON17850.000,00475.094,52850.000,001.325.094,5216.520,002,0053,00 3SULAMA2300.000,00381.590,52785.000,001.166.590,520,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 30.000,00 0,00 TOPLAM 322.125.000,0001.616.651,722.800.000,004.416.651,7230.370,20 1,0044,00 1 TOPLAM PROJE TUTARI (2013) : 2.125.000,00 2 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2012) - 3 2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 1.616.651,72 4 2013 YILI ÖDENEĞİ 2.800.000,00 5 TOPLAM ÖDENEK 4.416.651,72 6 DÖNEM SONU HARCAMA 30.370,20 7 PARASAL GERÇEKLEŞME % 1 8 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 44 9 BİTEN PROJE SAYISI 14 10 DEVAM EDEN PROJE SAYISI 15 11 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 1 12 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 2 13 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ - 14 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ - 15 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Ödenek Yetersizliği 16 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödenek yetersizliğine çözüm bulunmaması halinde püremanet olarak devam edecek olan işlerimiz için iş makinesi, teknik personel ve S.S. personel sağlanması.

11 İÇME SUYU – SULAMA - KANALİZASYON TESİSLERİNİN İLAVE TESİS – BAKIM VE ONARIMLARI İÇİN YAPILAN MALZEME YARDIMLARI ( 01.01.2013 – 30.06.2013 ) 11 YAPILAN MALZEME YARDIMI KÖY SAYISI DEMİR ( Kg ) ÇİMENTO ( Kg ) BORU ( m ) CİNSİ SULAMA TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 285.40051.5004.706 PVC KANALİZASYON TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 211.4009.0002.386 KORİGE İÇME SUYU TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 7-8.5001.950 PE T O P L A M 566.80069.0009.042

12 TARIM ARAZİLERİNİN SULANABİLİRLİK DURUMU İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 713.500 Ha Tarım Arazileri Toplamı 209.828 Ha Tarıma Elverişsiz Alanlar 139.260 Ha A-SULAMA TOPLAM TARIM ARAZİSİ 209.828 Ha Sulamaya Elverişsiz Arazi 30.377 Ha Sulamaya Elverişli Arazi 179.451 Ha a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%1 6 ) Göletten Sulama (1 4 ad. Proje – 3.120 Ha) YÜS ( 2 55 ad. Proje – 15.982 Ha) YAS ( 1 32 ad. Proje- 11.491 Ha) 30.593 Ha b- DSİ Sulama (%1 4 ) b- DSİ Sulama (%1 4 ) 23.814 Ha c- Halk Sulaması (%7) c- Halk Sulaması (%7) 11.100 Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%3 7 ) 65.507 Ha HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%6 3 ) 113.944 Ha 12

13 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN SULAMA TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 30.06.2013 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) SULAMAYA AÇILAN SAHA (Ha.) KONUSUAÇIKLAMA 1TEFENNİBAYRAMLAR4.50070YAS sulama Proje aşamasında 2YEŞİLOVAÇALTEPE5.00075YAS sulamaProje aşamasında TOPLAM9.500145 13

14 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU ( 30.06.2013 ) SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISI 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEŞME (%) 1Merkez493878 2Ağlasun7343 3Altınyayla5480 4Bucak33618 5Çavdır99100 6Çeltikçi55100 7Gölhisar11982 8Karamanlı8788 9Kemer77100 10Tefenni121192 11Yeşilova342775 TOPLAM 18012670 14

15 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN KANALİZASYON TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 30.06.2013 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUĞU ( m ) AÇIKLAMALAR 1MERKEZBOZLAR3.700Proje aşamasında 2MERKEZBEŞKAVAK2.600B İ T T İ 3MERKEZYAYLABELİ4.500B İ T T İ 4BUCAKKESTEL DUTDERESİ MH.6.000Proje aşamasında 5ÇELTİKÇİKUZKÖY2.500B İ T T İ 6KARAMANLIKAYALI2.500Proje aşamasında 7TEFENNİYUVALAK2.000B İ T T İ 8YEŞİLOVAONACAK3.000B İ T T İ 9YEŞİLOVABAYIRBAŞI2.000B İ T T İ 10YEŞİLOVAKARAKÖY2.500B İ T T İ TOPLAM31.900 15

16 DOĞAL ARITMA TESİSİ BULUNAN KÖYLERİMİZ SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISIYAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEME % Sİ 1MERKEZ49816 2AĞLASUN700 3ALTINYAYLA5240 4BUCAK3313 5ÇAVDIR9111 6ÇELTİKÇİ5240 7GÖLHİSAR1100 8KARAMANLI800 9KEMER7114 10TEFENNİ12325 11YEŞİLOVA34515 TOPLAM1802313 16 S. NOKÖYÜN ADIS.NOKÖYÜN ADIS. NOKÖYÜN ADI 1MERKEZ - ASKERİYE9ALTINYAYLA - ASMABAĞ17TEFENNİ – KARAMUSA 2MERKEZ - KARAKENT10ALTINYAYLA - ÇÖRTEN18TEFENNİ - BAŞPINAR 3MERKEZ - İĞDELİ11BUCAK – KUŞBABA19YEŞİLOVA – KAVAK 4MERKEZ - DÜĞER12ÇAVDIR – KÜÇÜKALAN20YEŞİLOVA - DOĞANBABA 5MERKEZ - YAZIKÖY13ÇELTİKÇİ – TEKKE21YEŞİLOVA - KAYADİBİ 6MERKEZ – İLYAS14ÇELTİKÇİ – ÇEBİŞ22YEŞİLOVA - AKÇAKÖY 7MERKEZ - HACILAR15KEMER – PINARBAŞI23YEŞİLOVA - YARIŞLI 8MERKEZ - GÖKÇEBAĞ16TEFENNİ - YEŞİLKÖY24

17 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN DOĞAL ARITMA TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 30.06.2013 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜADETAÇIKLAMALAR 1MERKEZKURUÇAY1Sözleşme Aşamasında 2BUCAKKESTEL1Sözleşme Aşamasında 3ÇELTİKÇİGÜVENLİ1Sözleşme Aşamasında 4KARAMANLIKAĞILCIK1Sözleşme Aşamasında 5KEMERELMACIK1Sözleşme Aşamasında 6KEMERAKÖREN1Sözleşme Aşamasında 7TEFENNİSEYDİLER1Sözleşme Aşamasında TOPLAM7 17

18 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN İÇMESUYU DURUMU ( 30.06.2013 ) İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULU ŞEBEKESİ YENİLENEN KÖY SAYISI İSALE – TERFİ HATTI YENİLENEN KÖY SAYISI MERKEZ49958 1521 AĞLASUN7714 5 2 ALTINYAYLA5611 1 1 BUCAK336295 156 ÇAVDIR9211 66 ÇELTİKÇİ5166 21 GÖLHİSAR11819 3 5 KARAMANLI8-88 6 3 KEMER7-77 6- TEFENNİ12113 3 - YEŞİLOVA34440 13 8 TOPLAM1801002802827553 18

19 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN İÇMESUYU TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 30.06.2013) S. NOİLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSUAÇIKLAMALAR 1MERKEZBEŞKAVAK3.500İSALE-TERFİ-ŞEBEKEBİTTİ 2MERKEZYEŞİLDAĞ1.200TERFİ-ENH-MOTOPOMPİhalesi Yapıldı 3MERKEZAŞ.MÜSLÜMLER1.450TERFİ-ENH-MOTOPOMPİhalesi Yapıldı 4MERKEZYAYLABELİ3.600ŞEBEKEBİTTİ 5ALTINYAYLAASMABAĞ1.280DEPO-ŞEBEKEİhalesi Yapıldı 6BUCAKBOĞAZKÖY8.500ŞEBEKEProje Aşamasında 7BUCAKKARAALİLER7.800TERFİ-ŞEBEKEBİTTİ 8ÇAVDIRBÖLMEPINAR10.200ŞEBEKEİhalesi Yapıldı 9ÇAVDIRKAYACIK4.500ŞEBEKEBİTTİ 10GÖLHİSARUYLUPINAR500TERFİ-ENH-MOTOPOMPProje Aşamasında 11KARAMANLIDEREKÖY8.500İSALEİnşaat Aşamasında 12YEŞİLOVABEYKÖY3.000İSALE ŞEBEKEProje Aşamasında 13YEŞİLOVAKARAKÖY1.800ŞEBEKEBİTTİ TOPLAM 55.830 m. 19

20 2013 YILI PÜREMANET YAPIM PROĞRAMI İÇMESUYU ( İSALE-TERFİ-ŞEBEKE) İNŞAATI YAPILAN KÖYLERİMİZ S. NOİLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSUAÇIKLAMALAR 1KARAMANLIKAYALI1.800ŞEBEKE İNŞAATI DEVAM EDİYOR 2TEFENNİYUVALAK1.550ŞEBEKEBİTTİ 3YEŞİLOVABÜYÜKYAKA1.400ŞEBEKEBİTTİ 4YEŞİLOVABAYIRBAŞI1.800ŞEBEKEBİTTİ TOPLAM 6.550 m. 20

21 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA İÇME SUYU SONDAJI AÇILMASI PLANLANAN KÖYLER İLÇESİKÖYÜ BULUNAN SU MİKTARI ( Lt / Sn ) MERKEZKÖKEZ MERKEZYAYLABELİ MERKEZSOĞANLI BUCAKKARAPINAR GÖLHİSARYAMADI KEMERELMACIK

22 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 22

23 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:III. Dönem ( 01.01.2013 - 30.06.2013) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:2 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMASI 2013 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1208 KİŞİLK VHB YURDU13.945.0002.811.0001.677.0001.104.00099100 2KEMER HÜKÜMET KONAĞI12.700.000-400.000244.0001110 TOPLAM 26.645.0002.811.0002.077.0001.348.0006555 1 -TOPLAM PROJE TUTARI:6.645.000 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI:2.811.000 3- 2013 YILI ÖDENEĞİ:2.077.000 4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA:1.348.000 5-PARASAL GERÇEKLEŞME %:65 6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:55 7- BİTEN PROJE SAYISI:1 8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI:1 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:- 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:- 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:- 12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR:- 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:- 23

24 T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI (01.07.2013 ) S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASIİŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİCİ KABUL 4- KESİN KABUL PROJE YAPANİHALE SÜRECİBÜTÇE YERİİHALE BEDELİKONTROL İŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 1 EĞİTİM SEKTÖRÜ İş Miktarı : 54 1 Merkez (16 Derslik ) Sağlık Meslek Lisesi Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 10.03.2011'de İhalesi Yapıldı. M.E.B2.375.000,00İL ÖZEL İD.550 GünBİTTİ100YAPILDI 2 Yeşilova Akçaköy (8 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 07.07.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ771.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 300 GünBİTTİ100YAPILDI 3 Altınyayla Kızılyaka (5 Derslik) İ.Ö.O yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 25.07.2012 İhalesi Yapıldı İ.Ö.İ643.700,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 100 GünBİTTİ100YAPILDI 4 Merkez Yazıköy İ.Ö.O.Yapımı (13 Derslik) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 18.04.2012'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+ M.E.B982.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 330 Gün Geçici Kabul Aşamasında. 95 5Merkez Anaokulu YapımıÇ.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.04.2012 'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+ M.E.B995.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 300 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 85 6 Gölhisar Merkez (17 Derslik) İ.Ö.O Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 09.08.2012'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ1.295.500,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 320 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 60 7 Burdur Fen Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 08.08.2012'de İhalesi Yapıldı. M.E.B3.265.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 650 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 8 Bucak 24 Derslik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi + 200 Kişilik Pansiyon +4 Atölye Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 01.11.2012'de İhalesi Yapıldı. M.E.B11.960.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 600 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 15 9 Gölhisar İmam Hatip Lisesi + Pansiyon (16 Derslik + 200 Öğrencilik ) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 06.12.2012'de İhalesi Yapıldı. M.E.B4.838.000,00İL ÖZEL İDARESİ550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 10 Merkez Adile Önal Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhale Aşamasında M.E.BVAR İhale Aşamasında 11 Merkez (16 Derslik ) Ortaokul Yapımı M.E.BVAR 12.03.2013-3319 sayılı ME.Prog.değişikliği Proje Aşamasında 12 Bucak Çamlık Hacıbağ ( 4 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhale Aşamasında M.E.BVAR İhale Aşamasında 13 Bucak Yeni Mahalle (16 Derslik ) Ortaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhale Aşamasında M.E.BVAR İhale Aşamasında 14 Bucak Oğuzhan (16 Derslik ) Ortaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhale Aşamasında İ.Ö.İ.+ M.E.BVAR İhale Aşamasında 15 Gölhisar Adnan Menderes (16 Derslik ) İ.Ö.O.Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 01.07.2013 ‘ de İhalesi Yapılacak İ.Ö.İ.+ M.E.BVAR İhale Aşamasında 16 Gölhisar Zübeyde Hanım (4 Derslik ) Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhale Aşamasında M.E.BVAR İhale Aşamasında 17 Gölhisar İbecik ( 4 Derslik ) İ.Ö.Okulu Ek Bina Yapımı M.E.BVAR Proje Aşamasında 18 Tefenni ( 12 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı İ.Ö.İ.VAR Proje Aşamasında 54 Bakım ve Onarımlar 13 Adet (Açık İhale) 20 (22-d )'den 4'ü Tamamlandı. 3 Adet (Açık İhale) Doğalgaz çalışması Devam Ediyor İL ÖZEL İDARESİ İhale ler Yapıldı İ.Ö.İ.+ M.E.BVARİL ÖZEL İDARESİ İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor 30 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM 27.125.200,00

25 SAYFA -2- S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASI İŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİCİ KABUL 4- KESİN KABUL PROJE YAPANİHALE SÜRECİBÜTÇE YERİİHALE BEDELİKONTROLİŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 1 55Sağlık Müd.Hizmet BinasıBAKANLIK 28.12.2010'da İhalesi Yapıldı. BAKANLIK3.222.000,00BAKANLIK600 GünBİTTİ100YAPILDI SAĞLIK SÖKTÖRÜ TOPLAM 3.222.000,00 GÜVENLİK SEKTÖRÜ İş Miktarı : 2 56 Merkez İl Emniyet Müdürlüğü Çay Ocağı Doğalgaz İşi (22-d) İL ÖZEL İDARESİ 15.02,2013'İhale si Yapıldı İL ÖZEL İDARE 3.333,60İL ÖZEL İD.30 GünBİTTİ100 3 57 Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 20.09.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK2.183.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 800 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 65 GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAM 2.183.000,00 4 KÜLTÜR TURİZM SEKTÖRÜ İş Miktarı : 1 58 Ağlasun Sagalassos Ören Yeri Çevre Düzlemesi Onarım İşi RÖLEVE 14.06.2012'de İhalesi Yapıldı BAKANLIK1.670.000,00RÖLEVE550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 45 KÜLTÜR VE TR.SEK.TOPLAM 1.670.000,00 5 İL ÖZEL İDARESİ ( YAT.VE İNŞ.MÜD.) İŞ MİKTARI : 2 59VHB 208 Kişilik Yurt İnşaatıV.H.B TİP PROJE 15.12.2009 de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+MİGM2.881.994,37İL ÖZEL İD.1050 GünBİTTİ100YAPILDI 60Kemer Hükümet Konağı Yapım İşiÖZEL 02.01.2013 de İhalesi Yapıldı BAKANLIK1.985.000,00İL ÖZEL İD.600 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 10 YAT.VE İNŞAAT TOPLAM : 2.881.994,37 GENEL TOPLAM İŞ SAYISI 60 GENEL TOPLAM ÖDENEK MİKTARI 37.082.194,37

26 26 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRLERE VE İLÇELERE GÖRE HİZMET DAĞILIMI 2 0 1 3 İLÇELER EĞİTİM SEKTÖRÜSAĞLIK SEKTÖRÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ GÜVENLİK SÖKTÖRÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİ.MÜD. T O P L A M AÇIK İHALE İŞLER YENİ YAPIM İNŞ. BAKIM ONAR. 22-D DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞ BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI MERKEZ 10617235111111239 AĞLASUN ALTINYAYLA 111 BUCAK 142188 ÇAVDIR 111 ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR 555 KARAMANLI 111 KEMER 111 TEFENNİ 111 YEŞİLOVA 1 11 TOPLAM 131820354111111258

27 27 VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ 208 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU ( Geçici Kabulü Yapıldı)

28 28 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ ( Geçici Kabulü Yapıldı)

29 29 GÖLHİSAR ANADOLU LİSESİ ( Hizmete Açıldı )

30 KÖYDES FAALİYETLERİMİZ 30

31 31 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: III. DÖNEM ( 01.01.2013 - 30.06.2013) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( KÖYDES ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI:49 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2013) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2013) NAKDİ GERÇEKLŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME.% 1ULAŞIM492.637.220912.7002.637.220,00000 2İÇMESUYU0900.5001.846.700900.500000 3DİĞER0266.280514.600 000 TOPLAM:493.804.0003.274.0003.804.000000 1TOPLAM PROJE TUTARI (2013):3.804.000 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2012):3.274.000 32013 YILI ÖDENEĞİ:0 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2013):0 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:0 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:0 7BİTEN PROJE SAYISI:0 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:7 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:42 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:Ödeneklerin Arttırılması

32 YILLARA GÖRE GELEN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞME DURUMU YILLARGELEN ÖDENEKHARCANAN ÖDENEK TAMAMLANMA DURUMU ( % ) 20051.105.412,00 100 200614.838.000,00 100 200712.665.000,00 100 20082.611.000,00 100 20092.432.695,00 100 20102.818.987,00 100 20115.876.790,00 100 2012 3.324.000,00 100 2013 3.804.000,00 0,000 TOPLAM49.475.884,0045.621.884,00 32

33 33 İLLEREK-1/B İLİ: BURDURYATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 YILI: 2013DÖNEMLER : III YATIRIMCI DAİREYOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2012YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1 YOL Yazır Köyü 1500 m2 Parke DöşemeYazır Köyü 30.195,00 0 0 2 YOL Kibrit Köyü 500 m2 Parke DöşemeKibrit Köyü 12.115,00 00 3 YOL Aşağı Yumrutaş 200 m2 Köyü Parke DöşemeAş.Yumrutaş Köyü 5.383,00 00 4 YOL Yumrutaş Köyü 250 m2 Parke DöşemeYumrutaş Köyü 7.387,00 00 5 YOL Kızılyaka Köyü 2500 m2 Parke DöşemeKızılyaka Köyü 58.380,00 00 6 YOL Asmabağ Köyü 2000 m2 Parke DöşemeAsmabağ Köyü 44.380,00 00 7 YOL Çatak Köyü 1500 m2 Parke DöşemeÇatak Köyü 30.230,00 00 8 YOL Avdancık Köyü 2000 m2 Parke DöşemeAVDANCIK KÖYÜ 32.000,00 00 9 YOL Alkaya Köyü 2000 m2 Parke DöşemeALKAYA KÖYÜ 32.000,00 00 10 YOL Seydiköy Köyü 4000 m2 Parke DöşemeSEYDİKÖY 64.000,00 00 11 YOL Kızılcaağaç Köyü 3000m2 Parke DöşemeKIZILCAAĞAÇ KÖYÜ 48.000,00 00 12 YOL Uğurlu Köyü 3000 m2Parke DöşemeUĞURLU KÖYÜ 48.000,00 00 13 YOL Üzümlübel Köyü 3000m2 Parke DöşemeÜZÜMLÜBEL KÖYÜ 48.000,00 00 14 YOL Kuşbaba Köyü 4000 m2 Parke DöşemeKUŞBABA KÖYÜ 64.000,00 00 15 YOL Karacaören köyü 3000 m2 Parke DöşemeKARACAÖREN KÖYÜ 48.000,00 00 16 YOL Dutalan Köyü 1000 m2 Parke DöşemeDUTALAN KÖYÜ 16.000,00 00 17 YOL Kızılseki Köyü 1000 m2 Parke DöşemeKIZILSEKİ KÖYÜ 16.000,00 00 18 YOL Karaseki Köyü 1000 m2Parke DöşemeKARASEKİ KÖYÜ 16.000,00 00 19 YOL Çobanpınar Köyü 1000 m2 Parke DöşemeÇOBANPINAR KÖYÜ 16.000,00 00 20 YOL Kavacık Köyü 1000 m2 Parke DöşemeKAVACIK KÖYÜ 16.000,00 00 21 YOL Dereköy Köyü 2000 m2 Parke DöşemeDEREKÖY 32.000,00 00 22 YOL Kuyubaşı Köyü 1000 m2 Parke DöşemeKUYUBAŞI KÖYÜ 16.000,00 00 23 YOL Büyükalan Köyü 1500 m2 Parke DöşemeBüyükalan KÖYÜ 27.260,00 00 24 YOL Küçükalan Köyü 1500 m2 Parke DöşemeKüçükalan KÖYÜ 27.260,00 00 25 YOL Yazır Köyü 1250 m2 Parke DöşemeYazır KÖYÜ 23.320,00 00

34 34 İLLEREK-1/B İLİ: BURDURYATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 YILI: 2013DÖNEMLER : III YATIRIMCI DAİREYOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2013YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 26 YOL İshak Köyü1250 m2 Parke Döşemeİshak KÖYÜ 23.320,00 00 27 YOL Kızıllar Köyü 1250 m2 Parke DöşemeKızıllar KÖYÜ 23.320,00 00 28 YOL Ambarcık Köyü1250 m2 Parke DöşemeAmbarcık KÖYÜ 23.320,00 00 29 YOL Kayacık Köyü 1250 m2 Parke DöşemeKayacık KÖYÜ 23.320,00 00 30 YOL Kuzköy köyü 2 km. 1. kat AsfaltKuzköy Köyü 88.350,00 00 31 YOL Manca-Kayalı 3 km 1.kat AsfaltKaramanlı-Manca- 123.690,00 00 32 YOL Yakalar-Belenli-Kılav.Yolu 2 km 1. Kat asf.Yakalar-Belenli Köyü 59.260,00 00 33 YOL Akçaören-Bozlar 3 km. 2.Kat Asf. Kap.Akçaören-Bozlar Köyü 26.300,00 00 34 YOL Yazıköy-Kavacık Yeşi.ilçe S 5 km.1.kat AsfaltYazıköy-Kavacık Köyü 216.330,00 00 35 YOL Beşkavak - Kayış 6 km. 1.kat AsfaltBeşkavak-Kayış Köyü 259.596,00 00 36 YOL Merkez-Ky İlt.Kemer İlçe S.5km 2.kat Asf.Bozlar Köyü 56.615,00 00 37 YOL Aksu-Akyayla 2,5 km.1.kat Asf.Aksu-Akyayla Köyü 105.315,00 00 38 YOL Suludere Köyü 1 km 1.kat AsfaltSuludere Köyü 43.266,00 00 39 YOL Büğdüz-Aziziye-Bucak İlçSın.3 km 1.kat AsfaltBüğdüz-Aziziye Köyü 129.798,00 00 40 YOL Karamusa-İlçe Yolu 2km 2.kat Asf.Karamusa Köyü 25.150,00 00 41 YOL Seydiler Köy içi 1 km 1.kat Asf.Seydiler Köyü 45.816,00 00 42 YOL Bayramlar Köy içi 1 km. 1. kat AsfBayramlar Köyü 45.816,00 00 43 YOL Yuva-İlçe Yolu 1,5 km 1. kat AsfYuva Köyü 72.938,00 00 44 YOL Harmanlı köyü 3500 m2 parke döşemeHarmanlı Köyü 94.000,00 00 45 YOL Niyazlar köyü 3500 m2 parke döşemeNiyazlar Köyü 94.000,00 00 46 YOL Orhanlı Köyü 3500 m2 parke döşemeOrhanlı Köyü 94.000,00 00 47 YOL Yarışlı köyü 3500 m2 parke döşemeYarışlı Köyü 94.000,00 00 48 YOL Horoz köyü 1750 m2 parke döşemeHoroz Köyü 49.000,00 00 49 YOL Karaköy Köyü 1750 m2 parke döşemeKaraköy Köyü 42.790,00 00

35 GAYRETİMİZ SAĞLIKLI İÇME SUYU İÇİREBİLMEK İÇİN 35

36 36