1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA.

... konulu sunumlar: "1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA."— Sunum transkripti:

1 1

2 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM1217.386.000,0014.018.620,00 16.830.185,002.391.346,001515 2TARIM322.125.000,002.107.049,722.800,000,001.000,000,000,00 3YATIRIM26.645.000,002.811.000,002.077.000,001.104.000,00 99 99 100 100 TOPLAM4626.156.000,0018.936.669,7221.707.185,003.496.346,0016 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM (01.01.2013 - 31.03.2013) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3.TOPLAM PROJE SAYISI : 46 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI 26.156.000,00 1.TOPLAM PROJE TUTARI: 26.156.000,00 2.ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 18.936.669,72 3.2013 YILI ÖDENEĞİ : 21.707.185,00 4.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 3.496.346,00 5.GERÇEKLEŞME : 16 6.FİZİKİ GERÇEKLEŞME: 16 7.BİTEN PROJE SAYISI: 0 8.DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 10 9.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 2 10.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 34 11.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : Personel İhtiyacının Karşılanması 12.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - 13.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Ödeneklerin Arttırılması 14.ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER :

3 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 3

4 4 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:01.01.2013 - 31.03.2013 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2013) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2013) NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM 1217.386.000,0014.018.620,0016.830.185,002.391.346,00 15 2TARIM 3DİĞER TOPLAM: 1217.386.000,0014.018.620,0016.830.185,002.391.346,0015 1TOPLAM PROJE TUTARI (2013):17.386.000,00 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2012):14.018.620,00 32013 YILI ÖDENEĞİ:16.830.185,00 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2013): 2.391.346,00 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:15 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:15 7BİTEN PROJE SAYISI: 0 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:10 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI: 2 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI: 0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: Personel İhtiyacının Karşılanması 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Ödeneklerin Artırılması 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:

5 5 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2013 – 31.03.2013 YILI : 2013DÖNEMLER : 2 YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROGRAM 2013 YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleriMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 2KÖYYOLU Stabilize KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 3KÖYYOLU 1. Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 4KÖYYOLU 2.Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. - 5KÖYYOLU Sanat YapılarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 6KÖYYOLU Asfalt Bakım (Yama)Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 7KÖYYOLU Greyderli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 8KÖYYOLU Malzemeli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 9KÖYYOLU Trafik LevhalarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 10KÖYYOLU Patlatıcı Madde AlımıMuhtelif KöylerP.E. - 11KÖYYOLU Karla MücadeleMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 12KÖYYOLU Beton Parke Üretimi (Bin m2) Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR TOPLAM

6 YILLARA GÖRE ULAŞIM ENVANTER DURUMU Y I L L A R TOPLAM 200820092010201120122013 I. KAT ASFALT KAPLAMA 39,0021,0013,0059,60 43,350 175,95 II. KAT ASFALT KAPLAMA 29,0015,0033,0021,90 22,600 121,50 ONARIM 80,00110,00106,00137,5059,009 501,50 STABİLİZE KAPLAMA 149,00219,00159,0086,00 225,0071 909,00 MENFEZ 88,0040,0020,000,0046,000 194,00 BÜZ (m) 6.617,007.593,003.698,001.862,001.456,00 217,00 21.443,00 KİLİT PARKE ( KÖY ) 19361638 300 139

7 KÖYLERİMİZİN ALTYAPI ENVANTERİ İLÇE ADI İLÇE KÖY ÜNİTE NÜFUSU YÜZDE (%) KÖY SAYISI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ YOL SINIFLARIKİLİTLİ PARKE DÖŞENİLEN TOPLAM YOL (KM) TOPLAM ASFALT ASFALT YÜZDESİ STABİLİZ E (KM) TESVİYE (KM) BETON YOL KÖY SAYISI MUTASSAVVER MERKEZ21.989264649829058158183236 AĞLASUN3.51048104201974557 ALTINYAYLA2.3013572344733055 BUCAK18.348223458631053222401421 ÇAVDIR6.342891508255412259 ÇELTİKÇİ4.0835664375814765 GÖLHİSAR5.960712163104644321411 KARAMANLI2.6133882536525047 KEMER1.4792572436081567 TEFENNİ6.101714122907422379 YEŞİLOVA987013333161976297121015 TOPLAM83.5961001802.2291.26057737124108132 7

8 İŞİN ADI 2013 Yılı Proğramı ( km ) 2013 Yılı Program Uygulamaları ( km ) ASFALT YAPIMI İL ÖZEL İDARE 1.KAT ASFALT KAPLAMA 400 İL ÖZEL İDARE 2.KAT ASFALT KAPLAMA 80 0 STABİLİZE150 71 ONARIM85 9 MALZEMELİ BAKIM70 31 GRAYDERLİ BAKIM2.000 225 ASFALT BAKIM1.800 26 KARLA MÜCADELE- 1.548 BETON PARKE (Emanet + İhaleli İşler)40.000 0 m2 SANAT YAPILARI2.000 217 m. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PORGRAM UYGULAMALARI ( 01.01.2013 – 31.03.2013 ) 8

9 SIRA NO YOLUN ADI ÖZEL İDARE PROĞRAMI 1. KAT ASFALT2. KAT ASFALT İLÇEKÖY PROĞRAMUYGULAMAPROĞRAMUYGULAMA 1MerkezKaraçal-Düğer 4 2MerkezAskeriye Köyü – Isparta İl Sınırı 7 3MerkezBüğdüz-Kökez Aziziye-Mahmutlar 3 7 4MerkezGünalan -Halıcılar 5 5MerkezKayaaltı 3 6AğlasunÇanaklı – Hisar 3 5 7AltınyaylaÇatak – Çörten 2 3 8AltınyaylaKızılyaka Asmabağ 2 9BucakKarapınar Gündoğdu Kocaaliler 11 10ÇavdırKaraköy 3 2 11ÇeltikçiBağsaray 8 12ÇeltikçiKuzköy 2 13KaramanlıManca – Kayalı 9 14KemerYakalar Belenli Kılavuzlar 1 2 15TefenniÇaylı Bayramlar 3 16TefenniKayalı 2 17YeşilovaÇuvallı Karaaatlı 3 18YeşilovaOrhanlı Akçaköy Çardak 4 4 19YeşilovaDereköy Büyükyaka Gökçeyaka 8 20YeşilovaÖrencik Başkuyu Çuvallı 1 2 TOPLAM 40 80 2012 YILI ASFALT PROĞRAMI

10 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 10

11 11 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1. TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖMEM ( 01.01.2013 - 31.03.2013 ) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI: 32 S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI 2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 2013 YILI ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1İÇME SULARI13975.000,00759.966,681.135.000,001.894.966,681.000,000,00 2KANALİZASYON17850.000,00475.094,52850.000,001.325.094,520,00 3SULAMA2300.000,00381.590,52785.000,001.166.590,520,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 30.000,00 0,00 TOPLAM 322.125.000,0001.616.651,722.800.000,004.416.651,721.000,00 0,00 1 TOPLAM PROJE TUTARI (2013) : 2.125.000,00 2 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2012) - 3 2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 1.616.651,72 4 2013 YILI ÖDENEĞİ 2.800.000,00 5 TOPLAM ÖDENEK 4.416.651,72 6 DÖNEM SONU HARCAMA 1.000,00 7 PARASAL GERÇEKLEŞME % 0 8 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 0 9 BİTEN PROJE SAYISI 32 10 DEVAM EDEN PROJE SAYISI - 11 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI - 12 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI - 13 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ - 14 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ - 15 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Ödenek Yetersizliği 16 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödenek yetersizliğine çözüm bulunmaması halinde püremanet olarak devam edecek olan işlerimiz için iş makinesi, teknik personel ve S.S. personel sağlanması.

12 İÇME SUYU – SULAMA - KANALİZASYON TESİSLERİNİN İLAVE TESİS – BAKIM VE ONARIMLARI İÇİN YAPILAN MALZEME YARDIMLARI ( 01.01.2013 – 31.03.2013 ) 12 YAPILAN MALZEME YARDIMI KÖY SAYISI DEMİR ( Kg ) ÇİMENTO ( Kg ) BORU ( m ) CİNSİ SULAMA TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 76009.0001.552 PVC KANALİZASYON TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 73003.000568 KORİGE İÇME SUYU TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 4--2.900 PE T O P L A M 1890012.0005.020

13 TARIM ARAZİLERİNİN SULANABİLİRLİK DURUMU İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 713.500 Ha Tarım Arazileri Toplamı 209.828 Ha Tarıma Elverişsiz Alanlar 139.260 Ha A-SULAMA TOPLAM TARIM ARAZİSİ 209.828 Ha Sulamaya Elverişsiz Arazi 30.377 Ha Sulamaya Elverişli Arazi 179.451 Ha a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%1 6 ) Göletten Sulama (1 4 ad. Proje – 3120 Ha) YÜS ( 2 55 ad. Proje – 15.982 Ha) YAS ( 1 32 ad. Proje- 11.491 Ha) 30.593 Ha b- DSİ Sulama (%1 4 ) b- DSİ Sulama (%1 4 ) 23.814 Ha c- Halk Sulaması (%7) c- Halk Sulaması (%7) 11.100 Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%3 7 ) 65.507 Ha HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%6 3 ) 113.944 Ha 13

14 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN SULAMA TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 31.03.2013 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) SULAMAYA AÇILAN SAHA (Ha.) KONUSUAÇIKLAMA 1TEFENNİBAYRAMLAR4.50070YAS sulama Proje aşamasında 2YEŞİLOVAÇALTEPE5.00075YAS sulamaProje aşamasında TOPLAM9.500145 14

15 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU ( 31.03.2013 ) SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISI 31.03.2013 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEŞME (%) 1Merkez493673 2Ağlasun7343 3Altınyayla5480 4Bucak33618 5Çavdır99100 6Çeltikçi55100 7Gölhisar11982 8Karamanlı8788 9Kemer77100 10Tefenni121083 11Yeşilova342368 TOPLAM 18011966 15

16 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN KANALİZASYON TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 31.03.2013 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUĞU ( m ) AÇIKLAMALAR 1MERKEZBOZLAR3.700Proje aşamasında 2MERKEZBEŞKAVAK2.000Proje aşamasında 3MERKEZYAYLABELİ5.500Proje aşamasında 4BUCAKKESTEL DUTDERESİ MH.6.000Proje aşamasında 5ÇELTİKÇİKUZKÖY2.500Proje aşamasında 6KARAMANLIKAYALI2500Proje aşamasında 7TEFENNİYUVALAK2.000Proje aşamasında 8YEŞİLOVAONACAK3.000Proje aşamasında 9YEŞİLOVABAYIRBAŞI2.000Proje aşamasında 10YEŞİLOVAKARAKÖY2.000Proje aşamasında TOPLAM31.200 16

17 DOĞAL ARITMA TESİSİ BULUNAN KÖYLERİMİZ SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISIYAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEME % Sİ 1MERKEZ49816 2AĞLASUN700 3ALTINYAYLA5240 4BUCAK3313 5ÇAVDIR9111 6ÇELTİKÇİ5240 7GÖLHİSAR1100 8KARAMANLI800 9KEMER7114 10TEFENNİ12325 11YEŞİLOVA34515 TOPLAM1802313 17 S. NOKÖYÜN ADIS.NOKÖYÜN ADIS. NOKÖYÜN ADI 1MERKEZ - ASKERİYE9BUCAK – KUŞBABA17ALTINYAYLA – ÇÖRTEN 2MERKEZ - KARAKENT10ÇELTİKÇİ – TEKKE18ÇAVDIR – KÜÇÜKALAN 3MERKEZ - İĞDELİ11TEFENNİ – BAŞPINAR19ÇELTİKÇİ – ÇEBİŞ 4MERKEZ - DÜĞER12TEFENNİ – YEŞİLKÖY20KEMER – PINARBAŞI 5MERKEZ - YAZIKÖY13YEŞİLOVA – AKÇAKÖY21TEFENNİ – KARAMUSA 6MERKEZ – İLYAS14YEŞEİLOVA – KAVAK22YEŞİLOVA - YARIŞLI 7MERKEZ - HACILAR15YEŞİLOVA – DOĞANBABA23 8ALTINYAYLA - ASMABAĞ16YEŞİLOVA - KAYADİBİ24

18 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN DOĞAL ARITMA TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 31.03.2013 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜADETAÇIKLAMALAR 1MERKEZKURUÇAY1Proje aşamasında 2BUCAKKESTEL1Proje aşamasında 3ÇELTİKÇİGÜVENLİ1Proje aşamasında 4KARAMANLIKAĞILCIK1Proje aşamasında 5KEMERELMACIK1Proje aşamasında 6KEMERAKÖREN1Proje aşamasında 7TEFENNİSEYDİLER1Proje aşamasında TOPLAM7 18

19 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN İÇMESUYU DURUMU ( 31.03.2013 ) İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULU ŞEBEKESİ YENİLENEN KÖY SAYISI İSALE – TERFİ HATTI YENİLENEN KÖY SAYISI MERKEZ49958 1320 AĞLASUN7714 5 2 ALTINYAYLA5611 1 1 BUCAK336295 146 ÇAVDIR9211 56 ÇELTİKÇİ5166 21 GÖLHİSAR11819 3 5 KARAMANLI8-88 5 3 KEMER7-77 6- TEFENNİ12113 2 - YEŞİLOVA34440 10 7 TOPLAM1801002802826651 19

20 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YAPILMASI PLANLANAN İÇMESUYU TESİSLERİ ( 01.01.2013 – 31.03.2013) S. NOİLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSUAÇIKLAMALAR 1MERKEZBEŞKAVAK4.000İSALE-TERFİ-ŞEBEKEProje Aşamasında 2MERKEZYEŞİLDAĞ1.200TERFİ-ENH-MOTOPOMPProje Aşamasında 3MERKEZAŞ.MÜSLÜMLER1.450TERFİ-ENH-MOTOPOMPProje Aşamasında 4MERKEZYAYLABELİ3.550ŞEBEKEProje Aşamasında 5ALTINYAYLAASMABAĞ1.500DEPO-ŞEBEKEProje Aşamasında 6BUCAKBOĞAZKÖY8.500ŞEBEKEProje Aşamasında 7BUCAKKARAALİLER7.600TERFİ-ŞEBEKEBİTTİ 8ÇAVDIRBÖLMEPINAR10.200ŞEBEKEProje Aşamasında 9ÇAVDIRKAYACIK5.200ŞEBEKEBİTTİ 10GÖLHİSARUYLUPINAR500TERFİ-ENH-MOTOPOMPProje Aşamasında 11KARAMANLIDEREKÖY8.500İSALEProje Aşamasında 12YEŞİLOVABEYKÖY3.000İSALE-DEPO-ŞEBEKEProje Aşamasında 13YEŞİLOVAKARAKÖY2.000ŞEBEKEProje Aşamasında TOPLAM 57.200 metre 20

21 2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA İÇME SUYU SONDAJI AÇILMASI PLANLANAN KÖYLER İLÇESİKÖYÜ BULUNAN SU MİKTARI ( Lt / Sn ) MERKEZKÖKEZ MERKEZYAYLABELİ MERKEZSOĞANLI BUCAKKARAPINAR GÖLHİSARYAMADI KEMERELMACIK

22 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 22

23 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:II.Dönem ( 01.01.2013 - 31.03.2013) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:2 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMASI 2013 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1YATIRIM13.945.0002.811.0001.677.0001.104.00099100 2YATIRIM12.700.000-400.000--- TOPLAM 16.645.0002.811.0002.077.0001.104.00099100 1 -TOPLAM PROJE TUTARI:6.645.000 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI:2.811.000 3- 2011 YILI ÖDENEĞİ:2.077.000 4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA: 1.104.000 5-PARASAL GERÇEKLEŞME %:99 6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:100 7- BİTEN PROJE SAYISI:1 8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI:1 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:- 12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR:- 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:- 23

24 T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI (01.04.2013 ) S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASIİŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİCİ KABUL 4- KESİN KABU L PROJE YAPAN İHALE SÜRECİBÜTÇE YERİ İHALE BEDELİ KONTROLİŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 1 EĞİTİM SEKTÖRÜ İş Miktarı : 52 1 Merkez (16 Derslik ) Sağlık Meslek Lisesi Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 10.03.2011'de İhalesi Yapıldı. M.E.B 2.375.000,0 0 İL ÖZEL İD.550 GünBİTTİ100 YAPILD I 2 Yeşilova Akçaköy (8 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 07.07.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ771.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 300 GünBİTTİ100 YAPILD I 3 Altınyayla Kızılyaka (5 Derslik) İ.Ö.O yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 25.07.2012 İhalesi Yapıldı İ.Ö.İ643.700,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 100 GünBİTTİ100 YAPILD I 4 Merkez Yazıköy İ.Ö.O.Yapımı (13 Derslik) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 18.04.2012'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+ M.E.B 982.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 330 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 50 5Merkez Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.04.2012 'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+ M.E.B 995.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 300 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 50 6 Gölhisar Merkez (17 Derslik) İ.Ö.O Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 09.08.2012'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ 1.295.500,0 0 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 320 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 50 7 Burdur Fen Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 08.08.2012'de İhalesi Yapıldı. M.E.B 3.265.000,0 0 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 650 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 20 8 Bucak 24 Derslik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi + 200 Kişilik Pansiyon +4 Atölye Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 01.11.2012'de İhalesi Yapıldı. M.E.B 11.960.000, 00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 600 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 10 9 Gölhisar İmam Hatip Lisesi + Pansiyon (16 Derslik + 200 Öğrencilik ) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 06.12.2012'de İhalesi Yapıldı. M.E.B 4.838.000,0 0 İL ÖZEL İDARESİ 550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 3 10 Merkez Adile Önal Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 11 Merkez (16 Derslik ) Ortaokul Yapımı M.E.BVAR 12.03.2013-3319 sayılı ME.Prog.değişikliği Proje Aşamasında 12 Bucak Çamlık Hacıbağ ( 4 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı M.E.BVAR Proje Aşamasında 13 Bucak Yeni Mahalle (16 Derslik ) Ortaokulu Yapımı M.E.BVAR Proje Aşamasında 14 Bucak Oğuzhan (16 Derslik ) Ortaokulu Yapımı İ.Ö.İ.+ M.E.B VAR Proje Aşamasında 15 Gölhisar Adnan Menderes (16 Derslik ) İ.Ö.O.Yapımı İ.Ö.İ.+ M.E.B VAR Proje Aşamasında 16 Gölhisar Zübeyde Hanım (4 Derslik ) Anaokulu Yapımı M.E.BVAR Proje Aşamasında 17 Gölhisar İbecik ( 4 Derslik ) İ.Ö.Okulu Ek Bina Yapımı M.E.BVAR Proje Aşamasında 18 Tefenni ( 12 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı İ.Ö.İ.VAR Proje Aşamasında 52 Bakım ve Onarımlar 12 Adet (Açık İhale) 18 (22-d )'den 4'ü Tamamlandı. 4 Adet (Açık İhale) Doğalgaz çalışması Devam Ediyor İL ÖZEL İDARESİ İhale Aşamasında İ.Ö.İ.+ M.E.B VAR İL ÖZEL İDARESİ İhale Aşamasında EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM 27.125.200,00

25 SAYFA -2- S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASI İŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİCİ KABUL 4- KESİN KABU L PROJE YAPAN İHALE SÜRECİBÜTÇE YERİİHALE BEDELİKONTROLİŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 1 53Sağlık Müd.Hizmet BinasıBAKANLIK 28.12.2010'da İhalesi Yapıldı. BAKANLIK3.222.000,00BAKANLIK600 GünBİTTİ100 YAPILD I SAĞLIK SÖKTÖRÜ TOPLAM 3.222.000,00 GÜVENLİK SEKTÖRÜ İş Miktarı : 1 54 Merkez İl Emniyet Müdürlüğü Çay Ocağı Doğalgaz İşi (22-d) İL ÖZEL İDARESİ 15.02,2013'İh alesi Yapıldı İL ÖZEL İDARE 3.333,60 İL ÖZEL İD. 30 GünBİTTİ100 3 55 Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 20.09.2011'd e İhalesi Yapıldı. BAKANLIK2.183.000,00 Ç.ŞEHİRCİ LİK İL MD. 800 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 55 GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAM 2.183.000,00 4 KÜLTÜR TURİZM SEKTÖRÜ İş Miktarı : 1 56 Ağlasun Sagalassos Ören Yeri Çevre Düzlemesi Onarım İşi RÖLEVE 14.06.2012'd e İhalesi Yapıldı BAKANLIK1.670.000,00RÖLEVE550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 KÜLTÜR VE TR.SEK.TOPLAM 1.670.000,00 5 İL ÖZEL İDARESİ ( YAT.VE İNŞ.MÜD.) İŞ MİKTARI : 2 57VHB 208 Kişilik Yurt İnşaatı V.H.B TİP PROJE 15.12.2009 de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+MİG M 2.881.994,37 İL ÖZEL İD. 1050 GünBİTTİ100 YAPILD I 58Kemer Hükümet Konağı Yapım İşiÖZEL 02.01.2013 de İhalesi Yapıldı BAKANLIK1.985.000,00 İL ÖZEL İD. 600 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 2 YAT.VE İNŞAAT TOPLAM : 2.881.994,37 GENEL TOPLAM İŞ SAYISI 58 GENEL TOPLAM ÖDENEK MİKTARI 37.082.194,37

26 26 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRLERE VE İLÇELERE GÖRE HİZMET DAĞILIMI 2 0 1 3 İLÇELER EĞİTİM SEKTÖRÜSAĞLIK SEKTÖRÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ GÜVENLİK SÖKTÖRÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİ.MÜD. T O P L A M AÇIK İHALE İŞLER YENİ YAPIM İNŞ. BAKIM ONAR. 22-D DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞ BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI MERKEZ 96153331111112 37 AĞLASUN ALTINYAYLA 11 1 BUCAK 14218 8 ÇAVDIR 11 1 ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR 55 5 KARAMANLI 11 1 KEMER 11 1 TEFENNİ 11 1 YEŞİLOV A 1 1 1 TOPLAM 1218 45211111256

27 27 VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ 208 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU ( Geçici Kabul Aşamasında)

28 28 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ ( Geçici Kabulü Yapıldı)

29 29 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ( Hizmete Açıldı )

30 30 GÖLHİSAR ANADOLU LİSESİ ( Hizmete Açıldı )

31 KÖYDES FAALİYETLERİMİZ 31

32 32 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM ( 01.01.2013 - 31.03.2013) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( KÖYDES ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI:0 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2013) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2012) 2013 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2013) NAKDİ GERÇEKLŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME.% 1ULAŞIM00912.7000000 2İÇMESUYU001.846.7000000 3DİĞER00514.6000000 TOPLAM:003.274.0000000 1TOPLAM PROJE TUTARI (2013):0 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2012):3.274.000 32013 YILI ÖDENEĞİ:0 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2013):0 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:0 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:0 7BİTEN PROJE SAYISI:0 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:0 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:Ödeneklerin Arttırılması

33 YILLARA GÖRE GELEN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞME DURUMU YILLARGELEN ÖDENEKHARCANAN ÖDENEK TAMAMLANMA DURUMU ( % ) 20051.105.412,00 100 200614.838.000,00 100 200712.665.000,00 100 20082.611.000,00 100 20092.432.695,00 100 20102.818.987,00 100 20115.876.790,00 100 2012 3.324.000,00 3.274.000,0099 TOPLAM45.671.884,0045.621.884,00100 33

34 GAYRETİMİZ SAĞLIKLI İÇME SUYU İÇİREBİLMEK İÇİN 34

35 35