Sunuyu indir
Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz
1
29 Temmuz 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
2
ŞIRNAK İLİ 2013 YILI III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 29 Temmuz 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
3
2013 YILI III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 29.07.2013 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: 1. Kurul Başkanının açılış konuşması, 2. İkinci dönemin değerlendirilmesi. 3. Bir sonraki yıl için teklif edilecek projeler hakkında yapılacak araştırma ve envanter çalışmalarının görüşülmesi, 4. Yıllık istatistik raporların görüşülmesi,. 5. İzleme ve Koordinasyon Çalışması. 6. Dilek ve temenniler. 7. Kapanış.
4
A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve 28445 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.
5
B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2013 yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Temmuz ayı sonu itibariyle 6 sektörde 369 proje için ayrılan ödenek miktarı 365.851 milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 87.558 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %24 tür. Sektörler itibariyle 2013 yılı Temmuz ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.
7
S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000TL) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA 33992.109433.632164.19632.73920 2 TARIM 23214.82745.08434.9779.99929 3 EĞİTİM 131223.89173.46084.0828.37810 4 SAĞLIK 132.5971.4081.77485148 5 ENERJİ 55238.49053.41033.05915.30446 6 D.K.H. 114113.14810.44047.76320.28742 TOPLAM 3691.785.062617.434365.85187.558 24 TABLO-I
9
S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL) 2013 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM139.61664.12425.5004972 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 21981.441 443.45948.89613.14827 19ULAŞTIRMA 863.298 424.559 30.5867.94426 2ENERJİ 118.143 18.900 18.3105.20428 3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 8ENERJİ 87.205 25.39114.74210.10068,5 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 6D.K.H. 8.551 4114.4342.21350 5 DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜD. 45ENERJİ33.142 9.119 7…… 6 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM 261- 33%13 7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2D.K.H. 5.960 4.330 4.4722.57157,5 8 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 19267.336 45.59340.28410.09925 13TARIM214.566 45.08434.716 9.96629 6D.K.H. 52.770 509 5.568 1332,4 9 İL ÖZEL İDARESİ 60170.54022.462 173.59532.54919 22EĞİTİM 24.405 7.396 25.449 3.90715 1SAĞLIK 1.124 803 523 00 14ULAŞTIRMA128.811 9.073 133.61024.795 19 23D.K.H. 16.200 5.190 14.013 3.84727 10 MİLİ EĞİTİM MÜD.* 102EĞİTİM 59.870 1.940 33.133 3.97412 11 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ12SAĞLIK 1.473605 1.251 85168 12 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.5D.K.H 395- 367 7621
10
(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II
12
Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 139.616 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 25.500 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 497 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 2 2013 yılında Üniversitemiz için 25.500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.
13
Toplam Proje Sayısı: 21 Tam./Devam eden Proj.: 0/12 İhale Aş./Başlamayan: 0/9 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı: 981.441milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 48.896 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 13.148 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 27
14
GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;
15
Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan 6 projemiz bulunmaktadır. GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 19 projenin 2013 yılı ödeneği 30.586 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013 yılı ödeneği 18.310 milyon TL’dir.
16
Toplam Proje Sayısı: 19 Tam./Devam eden Proj.: 0/11 İhale Aş./Başlamayan: 6/2 Toplam Proje Tutarı: 267.336 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 40.284 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 10.099 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: %25 Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.
17
TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2013 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME Şırnak –Uludere Ballı Barajları 65.946.9559.452.48517.600.0005.394.477%32 Kavşak tepe Barajı46.196.2003.700.1154.400.0004.315.978% 97 Musa tepe ve Çetin tepe Barajları 42.432.02131.932.02110.500.000---% 78 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. 2013 yılı 3 adet baraj inşaatı için 32.500 milyon TL ve diğer 16 adet DSİ yatırımları için ise 7.784 milyon TL ayrılmış olup; toplamda 40.284 milyon TL ödenek ayrılmıştır.
18
Toplam Proje Sayısı: 6 Tam./Devam eden Proj.: 1/5 İhale Aş./Başlamayan: --- Toplam Proje Tutarı: 8.551 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 4.434milyon TL 2013 yılı harcaması: 2.213 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 50 Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Beytüşşebap ve Mezra Kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir.
19
Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.: … İhale Aş./Başlamayan: 1/0 Toplam Proje Tutarı: 0,00 2012 Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : … Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.
20
Toplam Proje Sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 1/3 İhale Aş./Başlamayan: 0/4 Toplam Proje Tutarı: 87.205 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 14.742 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 10.100 Nakdi Gerçekleşme : % 68,5 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği 14.742 milyon TL’dir.
21
Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.
22
Nakdi Gerçekleşme : % 19 Top. Proje Sayısı: 60 Tam./Devam eden Proj.: 20/40 İhale Aş./Başlamayan: … Top. Proje Tutarı: 170.540 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 173.595 milyon TL 2013Yılı Harcaması: 32.549 milyon TL
24
2013 YILI KÖYDES projesi için toplam 6.953 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 25 Tam./Devam eden Proj.: İhale Aş./Başlamayan: 25/0 Toplam Proje Tutarı: 6.953 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 6.953 milyon TL 2013Yılı Harcaması: … milyon TL Nakdi Gerçekleşme: …
25
Toplam Proje Sayısı: 121 Tam./Dev. eden Proj.: 21/69 İhale Aş./Başlamayan: 30/1 Toplam Proje Tutarı: 85.004 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 48.664 milyon TL 2013 Harcaması: 10.086 milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 21 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 121 adet projesi için ayrılan yaklaşık 48.663 milyon TL ödeneğin 10.086 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
26
Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için ayrılan 1.473 milyon TL dir. 851 bin TL harcama yapılarak % 68 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 12 Tam./Devam eden Proj.: 1/1 İhale Aş./Başlamayan: 8/2 Toplam Proje Tutarı: 1.473 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 1.251 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 851 bin TL Nakdi Gerçekleşme: % 68
27
Toplam Proje Sayısı: 2 Tam./Devam eden Proj.: 0/2 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 5.960 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 4.472 milyon TL 2013 yılı harcaması: 2.571milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 57,5 2013 yılı 4.472 milyon TL olan ödeneğin 2.571milyon TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 57,5 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
28
İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 261 bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 10/0 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 261 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 261 bin TL 2013 Yılı Harcaması: 33 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 13
29
Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır. Toplam Proje Sayısı: 45 Tam./Dev. eden Proj.: 0/45 İhale Aş./Başlamayan: … Toplam Proje Tutarı: 33.142 milyon TL 2013 Yılı Ödeneği: 9.119 milyon TL 2013 Yılı Harcaması: 7 bin TL Nakdi Gerçekleşme:....
30
Toplam Proje sayısı: 5 Tam./Devam eden Proj.: 0 /1 İhale Aş./Başlamayan: 1/3 Toplam Proje Tutarı: 395 bin TL 2013 Yılı Ödeneği: 367 bin TL 2013 Yılı Harcaması :76 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 21
Benzer bir sunumlar
