23 TEMMUZ 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI.

... konulu sunumlar: "23 TEMMUZ 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 23 TEMMUZ 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 ŞIRNAK İLİ 2014 YILI III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 23 TEMMUZ 2014 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

3 2014 YILI III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 23.07.2014 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: 1.Kurul Başkanının açılış konuşması. 2.İkinci Dönemin değerlendirilmesi. 3.Bir sonraki yıl için teklif edilecek projeler hakkında yapılacak araştırma ve envanter çalışmalarının görüşülmesi. 4.Yıllık İl İstatistik Raporunun görüşülmesi. 5.Dilek ve temenniler. 6.Kapanış.

4 A-GİRİŞ 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

5 B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2014 yılında 13 kuruluşun ve özellikli projelerin Haziran ayı sonu itibariyle 6 sektörde 242 proje için ayrılan ödenek miktarı 371.602 Milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, GAP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 99.164 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %27 tir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Haziran ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

6

7 S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA 32 1.276.509559.121141.32129.47221 2 TARIM 23 181.712125.68944.23726.60160 3 EĞİTİM 44 289.10399.65680.54313.53517 4 SAĞLIK 15 4.8378389.7491952 5 ENERJİ 17 245.90082.34532.89713.95342 6 D.K.H. 111 171.07159.79962.85515.408 25 TOPLAM 2422.169.132927.448371.60299.16427 TABLO-I

8

9 S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM237.02585.94526.2003.27312 2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 221.270.848544.71767.33433.26649 20ULAŞTIRMA1.145.617505.27446.88423.71351 2ENERJİ125.23139.443 20.4509.55347 3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 15ENERJİ 120.66942.90212.4474.40035 4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 5D.K.H.9.6136.6585.7506.927120 5 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 8TARIM414 0 4812 6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1D.K.H.6108100 7 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 21280.291152.38356.92327.95849 15TARIM181.298125.68943.823 26.55360 6D.K.H.98.99326.69413.1001.40511 8 İL ÖZEL İDARESİ 96 223.62789.735182.83319.26811 37EĞİTİM 52.07813.71154.34310.26219 5SAĞLIK 1.1371075.6491953 12ULAŞTIRMA 130.89253.84794.4385.7596 42D.K.H. 39.52022.07028.4033.05211 9 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ10SAĞLIK 3.7007314.10000 10 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.5D.K.H3640 00

10 (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. TABLO-II

11

12 YATIRIMCI KURULUŞLAR SUNUM SIRALAMASI  ŞIRNAK ÜNÜVERSİTESİ  KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  İLLER BANKASI  VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  TEİAŞ  İL ÖZEL İDARESİ  ÖZEL İDARE –KÖYDES  MİLLİ EĞİTİM  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  İL GIDA TARIM VE HAYVANCİLIK MÜDÜRLÜĞÜ  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Toplam Proje Sayısı : 7 Tam./Devam eden Proje : 2/5 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 237.025.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 26.200.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 3.273 TL Nakdi Gerçekleşme : % 12 Fiziki Gerçekleşme : % 54 2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

14 Toplam Proje Sayısı : 22 Tam./Devam eden Proje: 0/19 İhale Aş./Başlamayan : 0/3 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) Toplam Proje Tutarı : 1.271 Milyar TL 2014 Yılı Ödeneği : 67.334 Milyon TL 2014 Yılı Harcaması : 33.266 Milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 49

15 GAP kapsamında ilimizde devam devam eden; önemli projelerimiz;

16 Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı ödeneği 46.884.00TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2014 yılı ödeneği 20.450.000 TL’dir.

17 Toplam Proje Sayısı : 21 Tam./Devam eden Proje : 0/14 İhale Aş./Başlamayan : 7/0 Toplam Proje Tutarı : 280.291.774 TL 2014 Yılı Ödeneği :56.923.798 TL 2014 Yılı Harcaması : 27.958.033 Nakdi Gerçekleşme : % 49 Fiziki Gerçekleşme : % - Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

18 TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2014 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞ ME Şırnak – Uludere Ballı Barajları 69.949.93269.887.43262.5000099 Kavşak tepe Barajı 51.493.93314.517.60036.976.39323.587.4576480 Musa tepe ve Çetin tepe Barajları 41.682.01436.923.6224.758.3922.139.4114590 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. 2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 163.126 Milyon TL ve diğer 18 adet DSİ yatırımları için ise 117.166 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 280.292 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

19 Toplam Proje Sayısı : 5 Tam./Devam eden Proje : 3/2 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 9.613.000 TL 2014Yılı Ödeneği : 5.750.000 TL 2014 yılı harcaması : 6.927.000 TL Nakdi Gerçekleşme : % 120 Fiziki Gerçekleşme : % 80 Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olup kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe başlanacaktır.

20 Toplam Proje Sayısı : 2 Tam./Devam eden Proje : 0/0 İhale Aş./Başlamayan : 2/0 Toplam Proje Tutarı : 0 2014 Yılı Ödeneği : 0 Nakdi Gerçekleşme : 0 Fiziki Gerçekleşme : 0 Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

21 Toplam Proje Sayısı : 15 Tam./Devam eden Proje : 0/4 İhale Aş./Başlamayan : 0/11 Toplam Proje Tutarı : 120.669.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 12.447.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 4.400.000 TL Nakdi Gerçekleşme : % 35 Fiziki Gerçekleşme : % 15,3 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2014yılı ödeneği 12.447 Milyon TL’dir.

22 Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da devam etmektedir.

23 Nakdi Gerçekleşme : % 10 Fiziki Gerçekleşme : % 54 Top. Proje Sayısı : 96 Tam./Devam eden Proje: 25/68 İhale Aş./Başlamayan : 3/0 Top. Proje Tutarı : 223.627.799 TL 2014Yılı Ödeneği :182.833.541TL 2014Yılı Harcaması : 19.268.219 TL

24

25 2014 YILI KÖYDES projesi için toplam 10.453.000 TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 43 Tam./Devam eden Proje :30/5 İhale Aş./Başlamayan : 0/8 Toplam Proje Tutarı : 10.453.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 6.075.843 TL 2014Yılı Harcaması : 118.130,66 TL Nakdi Gerçekleşme : % 2 Fiziki Gerçekleşme : % 83

26 Toplam Proje Sayısı : 28 Tam./Dev. eden Proje : 6/17 İhale Aş./Başlamayan : 0/5 Toplam Proje Tutarı : 39.646.878 TL 2014 Yılı Ödeneği : 36.773.348 TL 2014 Harcaması : 19.637.426 TL Nakdi Gerçekleşme : % 46 Fiziki Gerçekleşme : % 50 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28 adet projesi için ayrılan 39.773.348 TL ödeneğin 19.637.426 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 46 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

27 Sağlık Müdürlüğünce, 10 adet proje için ayrılan 3.7 Milyon TL’dir. Toplam Proje Sayısı : 10 Tam./Devam eden Proje : 0/6 İhale Aş./Başlamayan : 2/2 Toplam Proje Tutarı : 3.700.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 4.100.000 TL 2014 Yılı Harcaması : 0 TL Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 16

28 Toplam Proje Sayısı : 1 Tam./Devam eden Proje : 0/1 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 61.250 TL 2014 Yılı Ödeneği : 81.000 TL 2014 yılı harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 100

29 İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır. Toplam Proje Sayısı : 8 Tam./Devam eden Proje : 0/8 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 413.600 TL 2014 Yılı Ödeneği : 413.600 TL 2014 Yılı Harcaması : 48.475 TL Nakdi Gerçekleşme : % 12 Fiziki Gerçekleşme : % 42

30 Toplam Proje sayısı : 5 Tam./Devam eden Proje : 0/0 İhale Aş./Başlamayan : 0/5 Toplam Proje Tutarı : 364.000 TL 2014 Yılı Ödeneği : 364.000 TL 2014Yılı Harcaması : 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0 Fiziki Gerçekleşme : % 0

31 Toplam Proje sayısı : 5 Tam./Devam eden Proje : 1/4 İhale Aş./Başlamayan : 0/0 Toplam Proje Tutarı : 9.748.450 TL 2014 Yılı Ödeneği : 6.762.450 TL 2014Yılı Harcaması : 2.927.282 TL Nakdi Gerçekleşme : % 43 Fiziki Gerçekleşme : % 38

32