GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER

... konulu sunumlar: "GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER"— Sunum transkripti:

1 GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER
2013 YILI PROGRAMLARI Yakup ERASLAN İşletme Müdürü

2 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜZÜN TANITIMI
İşletme Müdürlüğümüz yılında kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Bünyesinde Göynük, Alançayı,Gürpınar,Hacımahmut, Ilıca ve Sünnetgölü olmak üzere altı Orman İşletme Şefliği mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüz dahilinde 1 ilçe ve 68 köy bulunmaktadır. Çamurluk Köyü Mudurnu,Kösüre Köyü Yenipazar İlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 31.Madde kapsamında 64 köy,32 Madde kapsamında 4 köy bulunmaktadır. 1/

3 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜZÜN TANITIMI
İşletme Müdürlüğümüzün kuruluşu Göynük İlçe merkezidir. İlçe merkezinde bir adet hizmet binası , sekiz adet lojman, misafirhane ve satış salonu olmak üzere toplam 1700m2 lik kapalı alanda hizmet vermektedir. Toplu Koruma Ekip Merkezlerinde toplam 9 ayrı Hizmet Evi (lojman) mevcuttur. 1/

4 TEŞKİLAT YAPISI İşletme Müdürü Sayman Muhasebe Servisi
Müdür Yardımcısı Dava Servisi Kalem Servisi Göynük Or İşl Ş Alançayı Or İşl Ş Gürpınar Or İşl Ş Hmahmut Or İşl Ş Ilıca Or İşl Ş Sgölü Or İşl Ş Göynük T.K.E Dedeler TK.E Demirhanlar T.K.E Ekinciler T.K.E Hoğlu T.K.E Sünnetgölü T. K.E Susuz TK.E Tekirler T.K.E Dmenözü T.K.E iözü T.K.E 1/

5 ORMANLIK ALAN Genel Alan Ha 144.007,0 %100 Ormanlık Alan 101.721,0
% 70,6 Prodüktif 71.255,5 % 70 Bozuk 30.454,5 % 30 Servet m3 ,00 77,383m3 /Ha ArtIm 214,248 2,19m3/Ha 204,117 3,255/m3/Ha 10,131 0,28m3/Ha Yıllık Eta 69.905,9 0,715m3/Ha

6 İşletme Müdürlüğümüzde;
PERSONEL İşletme Müdürlüğümüzde; İşletme Müdürü , beş İşletme Şefi olmak üzere altı teknik eleman mevcuttur. Ancak bir İşletme Şefi Şanlıurfa da görevlendirme ile çalışmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde ayrıca ; Bir Sayman , beş Bilgisayar İşletmeni , onbeş Muhafaza Memuru oniki Daimi İşçi ve onyedi Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam ellialtı personel ile hizmet vermektedir.

7 2012 YILI BÜTÇE GELİR GİDER DURUMU
2012 Yılı Geliri ,17TL 2012 Yılı Gideri ,97TL

8 2012 YILI VE ÖNCESİ BÜTÇE GELİR GİDER DURUMU
2012 Yılı tahmini ,00TL 2012 Yılı Gerçekleşme ,97 TL

9 İŞLETME PAZARLAMA Üretim - Stok Durumu 2012 Yılı Program m3 2012 Yılı Gerçekleşme m3 Üretime Verilen Endüstriyel Odun ; Program m3 Gerçekleşme m3 2012 Yılı Stoklar; Rampa m3 (Kağıtlık odun olup 2013 yılında OYKA ya verilecektir. Son Depo m3(Pazarlıktaki emval)

10 İŞLETME PAZARLAMA Tahsisler Maden Direk:500m3 olup tamamı karşılandı. Kabuklu Kağıtlık Odun : m3 olup m3 karşılanabildi.( m3) ster Açık Artırmalı İhalede satıldı Lif Yonga Odunu: ster olup ster karşılanmıştır 1.571 Ster Açık Artırmalı İhaleden satıldı.

11 İŞLETME PAZARLAMA 54.064m3 Endüstriyel odun Satış programına karşılık 71.384m3 gerçekleşme sağlandı. m3 Dikili Satış Programına rağmen m3 satış gerçekleşti. 2012 Yılında; 2.428 m3(Kayın – Göknar) emval rampadan satıldı. Geçici depo kuruluşu yapılarak 1.730m3 Kn Tomruk ve Kağıtlık emvalin taşıma mesafesini ortalama 3,0Km ye düşürülerek toplamda ,00 TL tasarruf sağlandı.

12 İŞLETME PAZARLAMA YILLAR İTİBARİYLE ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİM DURUMU

13 SİLVİKÜLTÜR Tabi Gençleştirme Program:36.0Ha Gerçekleşme ise 36.0Ha 11.960,50TL Harcama yapıldı. Suni Gençleştirme Program 0,0Ha Gerçekleşme 2.0 Ha 6.732,66 TL Harcama yapıldı.

14 SİLVİKÜLTÜR Kültür Bakımı Program 142.0Ha Gerçekleşme142.0 Ha. Harcama yapılmadı. Gençlik Bakımı; Program 285,5 Ha, Gerçekleşme 514.0Ha. 55.584,0TL Harcama yapıldı.

15 SİLVİKÜLTÜR Rehabilitasyon Program:2.800,0 Ha Gerçekleşme:3.240,0Ha Harcama :58.806,00TL Y.Akasya 2.000 Karaçam dikildi. 50.000Karaçam Fidanı üretildi. Karaçam Fidanı Mudurnu İşletme Müdürlüğüne verildi

16 SİLVİKÜLTÜR Sıklık Bakımı Üretim Öd. Program: Ha Gerçekleşme Ha Silvikültür Ödenekli ,0Ha Gerçekleşme ,0Ha Harcama ,00TL

17 AĞAÇLANDIRMA Ağaçlandırma Faaliyetleri (Ceviz Ağaçlandırması Özel Bütçe) 21.0 Ha Program Ceviz Ağaçlandırması Programı Mart ayında dikim yapılarak tamamlanacaktır.

18 KADASTRO Göynük Orman İşletme Müdürlüğünde 68 adet Köyde Kadastro yapılarak kesinleşti. Orman Kadastrosuna göre ormanlık alanımız ,94 Ha dır. Tescil Edilen Ormanlık Alan ,97 Ha dır.1735,96 Ha 2B alanı mevcuttur ve tescil edildi. Mudurnu İlçesi sınırlarında kalan Çamurluk ve Yenipazar İlçesinde Kalan Kösüre Köyünde yapılan Orman Kadastro çalışmalarına Göre Ormanlık Alan Tapuları henüz alınamadı. Himmetoğlu Köyünde sadece sınırlandırma yapıldığı için Ormanlık Alanların Tapusu yoktur.

19 Orman Yolları Faaliyetleri
MAKİNA İKMAL Orman Yolları Faaliyetleri 2012 PROGRAM 2012 GERÇEKLEŞME HARCAMA TL Yeni Yol 11+00 ,00 Büyük Onarım 3+600 73.330,00 Üst Yapı 22+30 ,00 Sanat Yapısı 16+00 ,00

20 MAKİNA İKMAL Üç adet Su Toplama Çukuru ihalesi yapılarak şartname imzala mak suretiyle işe başlandı. Ancak Yüklenici Firma tüm uyarılara rağmen işi yapmadığından hakkında yasal işlem yapıldı. 2013 yılında böyle bir aksaklığa sebebiyet vermemek için gerekli önlemler alınacaktır.

21 MAKİNA İKMAL İnşaat : Toplu Koruma Ekip Merkezleri Kurumsal Renge boyanarak bakımları yapıldı Himmetoğlu Toplu Koruma Ekip Binası Örencik Toplu Koruma

22 GÖLETLER Çubuk Gölü Sünnetgölü Sülüklü Göl m3 Sünnetgölü m3 Çubuk Gölü m3 Çayköy Göleti: m3 Sülüklü Göl Çayköy Göleti

23 GÖLETLER Dağşehler 50.000m3 Güneyçalıca 75.000m3 Hacımahmut 80.000m3
Dağşehyler Güney Çalıca Hacımahmut Dağşehler ve Güneyçalıca göletleri 2010 Yılında İşletme Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır

24 KORUMA İşletme Müdürlüğümüz Yangınla Mücadele Araçları 2009 Model Greyder 2008 Model BMC Arazöz 2001 Model Renault Arazöz 2009 Model BMC Su Tankı 2011 Model Ford Pikap

25 KORUMA 2012 Yılında 13 adet Orman Yangını çıktı. 5.0 Ha Orman Alanı Tahrip Oldu

26 YANGINLA MÜCADELE

27 17 Orman Köy Muhtarlığına Su Tankeri Dağıtılarak
SU TANKERLERİ Yılında 17 Orman Köy Muhtarlığına Su Tankeri Dağıtılarak Kullanılması ile ilgili eğitim Kurumumuzca verildi.

28 KORUMA Adet

29 KORUMA Usulsüz Kesim Açma

30 KORUMA İşgal Ve Faydalanma Bulundurma

31 KORUMA 2012 Yılında 200 Adet Kuş Yuvası Ormanlık alan asıldı.

32 ORKÖY İşletme Müdürlüğümüz dahilinde bugüne kadar 351 köye ORKÖY Kredisi verilmiştir. 307 adet Güneş Enerjisi 4 adet Süt Koyunculuğu 40 adet Süt Sığırcılığıdır. 2012 Yılında Ahmetbeyler Köyünde 13 Orman Köylüsüne Güneş Enerjisi Kredisi verildi. Verilen kredi tutarı ,00TL dir. Alan Köyü ve Demirhanlar Köyünde program olmasın rağmen Köylülerce Güneş Enerjisine talep çıkmadı.

33 ORKÖY 2012 Yılında; 335,250.69TL Ana Para 5, TL Faiz olmak üzere Toplam , TL Tahsilat yapıldı. Süt Koyunculuğu Kredisi ile ilgili bir yıl içinde ,00TL Güneş Enerjisi Kredisi ile ilgili iki yıl içinde ,00 TL Süt Sığırcılığı Kredisi ile ilgili iki yıl içinde ,00 TL olmak üzere Toplam ,00TL alacak mevcuttur.

34 ODUN DIŞI ÜRÜNLER VE HİZMETLER ŞÜBESİ
2012 Yılında İşletme Müdürlüğümüzce Reçine Üretim Planı yapıldı. Alıcı bulunamadığı için ihaleye çıkılmadı.2013 yılında Plan yenilenecektir. 2013 Yılında İşletme Müdürlüğümüzde yoğun olarak bulunan Sığır Kuyruğu bitkisinin Hasılat Planı yapılması için çalışmaları Şube Müdürlüğümüzce istişareli yapılacaktır

35 DAVA SERVİSİ İşletme Müdürlüğümüzün; Ceza Mahkemesi Hukuk Mahkemesi İcra Toplam Dava dosyası mevcuttur. Alacak Miktarı İcrada: ,00TL alacağımız mevcuttur. İcradaki dosyalar yenilenmiş olup gerekli tebligatlar yapılarak takip edilmektedir. Sulh Cezadan 2012 yılında 3.989,00TL tahsilat yapıldı.

36 YILI PROGRAMLARI

37 2013 Yılı Tahmini Gelir 12.744.050 TL Tahmini Gider 7.277.795 TL
2013 YILI GELİR GİDER Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kar ,00  ,20 2013 Yılı Tahmini Gelir TL Tahmini Gider TL 2013 Yılı Kar TL TL

38 İŞLETME PAZARLAMA 2013 Yılı Satış Durumu Bugün İtibariyle; 3146 m3 emval satışı gerçekleşmiştir Satış gelirimiz ,00TL .

39 2013 YILI İŞLETME PAZARLAMA
2013 Yılı Üretim Programı; DKGH: m3 (9.300 Çz,78.700m3Di,500 G,8.300Kn ve 200m3 Dy) m3 Vahidi Fiat Usulü Üretim m3 Dikili Satış Endüstriyel Odun: m3 Yakacak Odun: Ster

40 2013 YILI İŞLETME PAZARLAMA
2013 Yılı Satış Programı; m3 Endüstriyel odun ster Yakacak Odun 3.750m3 Açık Artırmalı Dikili Satış m3 Tahsisli Dikili Satış Program mevcuttur.

41 Üretim - Stok Durumu 2013 Yılı
İŞLETME PAZARLAMA Üretim - Stok Durumu Yılı TARİHİ İTİBARİ İLE DAMGA, ÜRETİM, STOK BİLGİ CETVELİ İŞLETME ŞEFLİĞİ KABUKLU GÖVDE HACMİ (M3) Elde Olunan Endüstriyel Odun (M3) Yakacak Odun Ster STOKLAR 2013 YILI PROGRAMI Yapılan Damga Üretime Verilen Kesme Sürütm Taşım İstif ENDÜSTRİYEL ODUN (m3) Makta Rampa Depo TOPLAM Alançayı 20.000 4.154 543 419 60 Göynük 13.500 5.000 4.600 2.900 2.800 100 650 750 Gürpınar 14.900 863 641 200 H.mahmut 8.600 4.829 2.441 558 370 Ilıca 207 100  S.gölü 10.000 1.900 1.100 966 134 97.000 16.963 10.332 5.277 4.855 4.196 234 300 1.050

42 Orman Yolları Faaliyetleri
MAKİNA İKMAL Orman Yolları Faaliyetleri 2013 PROGRAM Yeni Yol Km Büyük Onarım Km Üst Yapı Km Sanat Yapısı Km Traktör Yolu Km

43 SİLVİKÜLTÜR 47.0 Ha Doğal Gençleştirme (Çz) 363.0 Gençlik Bakımı 450,0 Ha Sıklık Bakımı 42.0 Ha Kültür Bakımı Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında Projelerimiz devam edecektir.

44 ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARIMIZ VE ÖNERİLERİMİZ
Dava Servisinde çalıştırılmak üzere Avukat ihtiyacımızın vardır. iki İşletme Şefline ihtiyacımız vardır. On Orman Muhafaza Memuruna ihtiyacımız vardır. Bir Müdür Yardımcısına ihtiyacımız vardır. İmkanlar dahilinde giderilmesi. Şanlıurfada görevli İşletme Şefimizin tayinin ilgili İşletmesine yapılması.

45 OKULLAR HAYAT OLSUN ESKİ HALİ ARZ EDERİM. YENİ HALİ