2016 YILI KOÜ HASTANESİ GENEL GÖRÜNÜMÜ. Kocaeli üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık İstatistikleri.

... konulu sunumlar: "2016 YILI KOÜ HASTANESİ GENEL GÖRÜNÜMÜ. Kocaeli üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık İstatistikleri."— Sunum transkripti:

1 2016 YILI KOÜ HASTANESİ GENEL GÖRÜNÜMÜ

2 Kocaeli üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık İstatistikleri

3 Kocaeli üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yıllara ve Gruplara Göre Ameliyat İstatistikleri

4 KLİNİK HİZMETLERİ Hasta Kabul Ünitesi 4 katta ayrı ayrı oluşturularak, yatış, taburcu ve faturalama hizmetlerinin daha lokalize olması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sağlandı.

5

6

7

8

9 VAKA BAŞI SINIRLAMA İLE POLİKLİNİK GELİR - GİDER FARKI 201420152016 (5 AYLIK) Vakasız TutarVaka Başı Tutar2014 FarkVakasız TutarVaka Başı Tutar2015 FarkVakasız TutarVaka Başı Tutar2016 Fark OCAK2.643.321,892.959.696,83316.374,942.347.697,732.797.711,14450.013,412.930.517,373.453.138,27522.620,90 ŞUBAT2.593.053,672.841.025,30247.971,632.206.475,482.816.964,04610.488,563.228.002,673.884.350,95601.384,28 MART2.831.742,693.081.393,19249.650,502.759.591,703.472.052,59712.460,893.592.158,864.300.618,45708.459,59 NİSAN2.870.475,063.111.237,31240.762,252.641.251,193.278.198,37636.947,182.971.494,123.577.623,89606.129,77 MAYIS2.662.386,932.911.003,29248.616,362.469.959,133.059.297,64589.338,513.225.748,463.852.230,73626.482,27 HAZİRAN2.674.811,552.893.352,91218.541,362.653.273,183.282.913,75629.640,57 -- - TEMMUZ2.245.425,522.438.366,07192.940,552.333.415,662.860.601,22527.185,56 -- - AĞUSTOS2.437.544,292.626.911,40189.467,112.435.804,792.985.847,45550.042,66 -- - EYLÜL2.730.464,822.933.080,72202.615,902.231.852,222.740.378,74508.526,52 -- - EKİM2.342.328,602.570.640,64228.312,022.603.277,253.181.404,96578.127,71 -- - KASIM2.727.495,162.930.116,67202.621,513.143.848,073.784.102,84640.254,77 -- - TOPLAM --2.537.874,13- -6.433.026,34 -- 3.065.076,81

10 VAKA BAŞI SINIRLAMA İLE POLİKLİNİK GELİR - GİDER FARKI 201420152016 (5 AYLIK) Vakasız TutarVaka Başı Tutar2014 FarkVakasız TutarVaka Başı Tutar2015 FarkVakasız TutarVaka Başı Tutar2016 Fark OCAK2.643.321,892.959.696,83316.374,942.347.697,732.797.711,14450.013,412.930.517,373.453.138,27522.620,90 ŞUBAT2.593.053,672.841.025,30247.971,632.206.475,482.816.964,04610.488,563.228.002,673.884.350,95601.384,28 MART2.831.742,693.081.393,19249.650,502.759.591,703.472.052,59712.460,893.592.158,864.300.618,45708.459,59 NİSAN2.870.475,063.111.237,31240.762,252.641.251,193.278.198,37636.947,182.971.494,123.577.623,89606.129,77 MAYIS2.662.386,932.911.003,29248.616,362.469.959,133.059.297,64589.338,513.225.748,463.852.230,73626.482,27 HAZİRAN2.674.811,552.893.352,91218.541,362.653.273,183.282.913,75629.640,57 -- - TEMMUZ2.245.425,522.438.366,07192.940,552.333.415,662.860.601,22527.185,56 -- - AĞUSTOS2.437.544,292.626.911,40189.467,112.435.804,792.985.847,45550.042,66 -- - EYLÜL2.730.464,822.933.080,72202.615,902.231.852,222.740.378,74508.526,52 -- - EKİM2.342.328,602.570.640,64228.312,022.603.277,253.181.404,96578.127,71 -- - KASIM2.727.495,162.930.116,67202.621,513.143.848,073.784.102,84640.254,77 -- - TOPLAM -- 2.537.874,13 - -6.433.026,34 -- 3.065.076,81

11 RADYOLOJİ  MR ve Tomografi raporlama süreleri 15- 20 günde yapılırken, 7- 10 gün arasına indirilmiştir.  Mevcut cihazlarla ilave vardiyalar açılarak randevulardaki bekleme süreleri kısaltılmıştır.

12 Kliniklerde yatağında hizmet alan hastaların çekim işlemlerinin daha kaliteli ve hızlı yapılabilmesi için 3 adet dijital portabl cihazı alımı planlanmıştır. 3. kata direkt film çekimi yapılabilmesi için bir yer yapılmasıiçin planlama yapılmaktadır.

13

14 ÇAMAŞIRHANE Hastanemize ait beyaz çamaşırların hizmet alımı yöntemiyle dışarıda yıkatılmasına karar verilerek 2015 haziran ayında hizmet alımına başlanmıştır. Hastane çamaşırhanesinde kullanılmakta olan eski makinalarımızın yenilenmesi kapsamında 2 adet 60 kg kapasiteli elektrikli çamaşır kurutma makinası alınmıştır.

15

16 KOÜ.GELİR GİDER TABLOSU (OCAK-KASIM GENEL GELİR GİDER- 2015 S.N TOP GELİRTOP GİDERGELİR GİDER FARKI GELİR/GİDER ORANI KATSAYI 1ACİL TIP1.816.022,062.476.748,50-660.726,440,730,97 2ADLİ TIP215.267,50230.714,62-15.447,120,93 0,97 4ANESTEZİ3.692.694,065.517.428,65-1.824.734,590,670,97 7ÇOCUK CERRAHİSİ485.407,30561.241,46-75.834,160,860,97 8ÇOCUK RUH SAĞ. VE HAST.852.444,95735.467,51116.977,441,161,03 9ÇOCUK SAĞ. VE HAST.6.525.114,116.532.536,58-7.422,471,000,97 10DERMATOLOJİ807.346,32817.399,52-10.053,200,990,96 12ENFEKSİYON HAST.871.806,05976.903,41-105.097,360,890,97 14FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON892.448,011.652.524,72-760.076,710,540,97 16GENEL CERRAHİ4.232.499,732.309.918,731.922.581,001,831,17 17GÖĞÜS CERRAHİSİ421.610,84598.893,89-177.283,050,700,97 18GÖĞÜS HASTALIKLARI1.337.093,04943.628,56393.464,481,421,03 19GÖZ HASTALIKLARI3.442.259,112.048.021,291.394.237,821,681,07 22İÇ HASTALIKLARI9.458.266,626.745.378,432.712.888,191,401,02 24KADIN HAST. VE DOĞUM5.060.364,713.325.366,721.734.997,991,521,04 25KALP DAMAR CERRAHİSİ1.472.342,511.438.191,3134.151,201,020,96 27KARDİYOLOJİ3.804.656,243.159.011,51645.644,731,200,99 30KULAK BURUN BOĞAZ HAST.1.418.957,591.245.323,22173.634,371,140,98 33NÖROLOJİ1.678.551,461.177.291,09501.260,371,431,03 34NÖROŞİRURJİ2.436.543,181.254.781,951.181.761,231,941,11 35NÜKLEER TIP1.842.105,85741.121,861.100.983,992,491,20 36ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ3.029.626,871.439.190,741.590.436,132,111,14 37PATOLOJİ1.422.870,751.292.592,50130.278,251,100,98 38PLAST. REKONSRÜKTİF VE ESTETİK CER.2.086.502,76953.380,511.133.122,252,191,15 39PSİKİYATRİ1.257.190,911.479.616,13-222.425,220,850,95 40RADYASYON ONKOLOJİSİ3.326.306,113.015.812,63310.493,481,100,98 41RADYOLOJİ6.288.232,243.898.914,052.389.318,191,611,06 44TIBBİ GENETİK2.304.122,391.582.629,50721.492,891,461,03 46ÜROLOJİ2.020.178,101.292.999,66727.178,441,561,05 TOPLAM74.498.831,3759.443.029,2315.055.802,14 1,25 1,00

17 KOÜ.GELİR GİDER TABLOSU 2016 (5 AYLIK) S.N TOP GELİRTOP GİDER GELİR GİDER FARKI GELİR/GİDER ORANI KATSAYI 1ACİL TIP1.460.806,781.376.380,8484.425,941,060,96 2ADLİ TIP111.831,50123.637,23-11.805,730,900,93 4ANESTEZİ1.828.320,682.647.860,49-819.539,810,690,90 7ÇOCUK CERRAHİSİ254.580,03318.775,83-64.195,800,800,92 8ÇOCUK RUH SAĞ. VE HAST.523.156,70350.022,29173.134,411,491,02 9ÇOCUK SAĞ. VE HAST.3.335.381,443.506.812,91-171.431,470,950,94 10DERMATOLOJİ472.158,69400.243,3971.915,301,180,98 12ENFEKSİYON HAST.511.752,24496.693,7715.058,471,030,95 14FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON1.350.647,54818.645,88532.001,661,651,04 16GENEL CERRAHİ2.013.892,671.145.457,75868.434,921,761,06 17GÖĞÜS CERRAHİSİ193.528,47260.868,03-67.339,560,740,91 18GÖĞÜS HASTALIKLARI786.815,93564.975,52221.840,411,391,01 19GÖZ HASTALIKLARI1.638.768,36983.751,03655.017,331,671,05 22İÇ HASTALIKLARI5.022.120,993.502.687,271.519.433,721,431,01 24KADIN HAST. VE DOĞUM2.860.621,171.804.717,571.055.903,601,591,04 25KALP DAMAR CERRAHİSİ869.419,53804.410,6565.008,881,080,96 27KARDİYOLOJİ1.828.351,611.568.804,66259.546,951,170,97 30KULAK BURUN BOĞAZ HAST.709.458,14546.946,38162.511,761,300,99 33NÖROLOJİ844.421,51594.574,31249.847,201,421,01 34NÖROŞİRURJİ1.261.215,74663.871,93597.343,811,901,08 35NÜKLEER TIP1.108.333,83352.002,15756.331,683,151,27 36ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ1.594.934,89851.242,24743.692,651,871,08 37PATOLOJİ791.046,41634.984,33156.062,081,250,98 38PLAST. REKONSRÜKTİF VE ESTETİK CER.949.638,22551.749,48397.888,741,721,06 39PSİKİYATRİ593.702,68722.569,40-128.866,720,820,92 40RADYASYON ONKOLOJİSİ1.602.736,731.325.668,50277.068,231,210,98 41RADYOLOJİ2.992.894,281.825.352,811.167.541,471,641,04 44TIBBİ GENETİK2.436.968,291.079.535,601.357.432,692,261,13 46ÜROLOJİ1.052.252,44590.002,88462.249,561,781,06 TOPLAM40.999.757,4930.413.245,1110.586.512,38 1,35 1,00

18 2015 YILI ORTALAMA AYLIK GELİR GİDER DAĞILIMI *Aylık Ortalama Sabit Gider Tutarı *Aylık Ortalama Gelir Tutarı *Aylık Firma Ödeme Tutarı 9.100.000,00 TL 13.500.000 TL 4.400.000,00 TL

19 2016 YILI ORTALAMA AYLIK GELİR GİDER DAĞILIMI *Aylık Ortalama Sabit Gider Tutarı *Aylık Ortalama Gelir Tutarı *Aylık Firma Ödeme Tutarı 12.000.000,00 TL 15.000.000 TL 6.200.000,00 TL

20 KOÜ.DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI S.NOAYLAR BÜTÇE (HASTANE GELİRİ) BÜTÇE (ÖZEL MUYA.GELİRİ) BÜTÇE GİDERİ 1OCAK 17.355.868,88 TL 918.109,16 TL5.312.372,27 TL 2ŞUBAT 13.178.802,06 TL 922.560,97 TL9.719.831,26 TL 3MART 12.838.343,71 TL 1.106.605,02 TL14.495.309,26 TL 4NİSAN 15.306.095,36 TL 1.182.155,82 TL16.995.254,12 TL 5MAYIS 12.319.600,43 TL 1.142.875,00 TL14.149.858,97 TL 6HAZİRAN 14.139.687,27 TL 1.300.560,22 TL18.275.284,13 TL 7TEMMUZ 13.119.403,31 TL 970.467,63 TL14.955.382,24 TL 8AĞUSTOS 12.581.628,32 TL 1.068.913,45 TL 15.478.438,76 TL 9EYLÜL 12.868.776,44 TL 963.626,31 TL 11.803.654,94 TL 10EKİM 11.298.098,65 TL 1.097.333,82 TL 14.713.748,22 TL 11KASIM 12.065.773,28 TL 1.294.465,89 TL 13.763.229,12 TL GENEL TOPLAM 147.072.077,71 TL 11.967.673,29 TL149.662.363,29 TL 159000000-149000000=10000000

21 KOÜ.DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI S.NOAYLAR BÜTÇE (HASTANE GELİRİ) BÜTÇE (ÖZEL MUYA.GELİRİ) BÜTÇE GİDERİ 1OCAK13.747.886,351.358.207,278.280.315,14 2ŞUBAT9.350.584,761.543.125,3911.487.560,17 3MART20.563.110,581.726.146,8917.187.284,07 4NİSAN34.362.848,891.524.890,8014.436.809,13 5MAYIS15.131.653,711.624.413,0415.018.577,14 6HAZİRAN--- 7TEMMUZ--- 8AĞUSTOS--- 9EYLÜL--- 10EKİM--- 11KASIM--- GENEL TOPLAM93.156.084,297.776.783,3966.410.545,62 100900000-66400000=345000000TL

22 SON 5 YILDA YIL BAZINDA FİRMA BORÇLARI YIL BAZINDA FİRMA BORÇLARI 2011'den 2012 'e Devreden Borç Tutarı :25.474.311,31 TL 2012'den 2013'e Devreden Borç Tutarı :35.883.020,55 TL 2013'den 2014'e Devreden Borç Tutarı :59.257.117,35 TL 2014 den 2015'e Devreden Borç Tutarı :89.241.362,63 TL 2015 den 2016'e Devreden Borç Tutarı : 102.488.094,78 TL 21.06.2016 Top. Firma Borç Tutarı : 83.435.074,29 TL

23 TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI 1.509.384,51 TL

24 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİLANÇOSU DÖNER SERMAYE BİLANÇO 2015 - YILI BÜTÇE GELİRİ 160.027.980,04 TL BÜTÇE GİDERİ 156.416.884,87 TL BORÇ 91.882.005,71 TL EK ÖDEME 40.017.718,48 TL BORÇ/GELİR0,57 EK ÖDEME/GELİR0,25 08.12.2015 BANKA 5.273.787,87 TL TOPLAM ALACAĞIMIZ 10.183.832,13 TL

25 2016 YILI DÖNER SERMAYE BİLANÇOSU DÖNER SERMAYE BİLANÇO 2016 - YILI BÜTÇE GELİRİ111.889.904,12 TL BÜTÇE GİDERİ 82.162.193,87 TL FİRMA BORCU83.435.074,29 TL EK ÖDEME 22.694.116,02 TL BORÇ/GELİR0,75 EK ÖDEME/GELİR0,20 21.06.2016 BANKA 3.729.893,46 TL TOPLAM ALACAĞIMIZ14.161.145,94 TL

26 Fiziki Veri20142015 2016 (İlk 5 Aylık durum) 2016 Yıl Sonu Tahmini 2017 Yılı Tahmini Hastane Hizmetlerine Tahsis Edilen Kapalı Alan88000101000 Sağlık Hizmeti Verilen Kapalı Alan7000083000 Sosyal Tesis Olarak Kullanılan Alan(Kantin Kafeterya,Otopark v.b )18000 Diğer Kapalı Alan Toplam Yerleşke Sayısı11 1 Toplam Bina Sayısı33 3 Güvenlik Nokta Sayısı11 Toplam Poliklinik(Acil Dahil)Sayısı654152644.197 293856 Toplam Acil Poliklinik Sayısı49.48054.601 11512 Topam Amelıyat Sayısı32.32930.601 10827 Yatak Sayısı700710 713 Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı5254 Yatan Hasta Sayısı3353032592 1183 Toplam Yatış Süresi200277201201 81232 Yatak Doluluk Oranı79,477,6 76 FİZİKİ KAPASİTE VE DİĞER VERİLER

27 ÇOCUK YOĞUN BAKIM-KVC YOĞUN BAKIM GİRİŞ

28 ÇOCUK YOĞUN BAKIM

29 KVC YOĞUN BAKIM

30 ANJİO

31 CERRAHİ YOĞUN BAKIM

32 AMELİYATHANE KORİDOR BÖLÜNMESİ

33

34 AMELİYATHANE KORİDOR DÜZENLENMESİ

35 YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE GİRİŞİ

36 AMELİYATHANE EĞİTİM BLOĞUGİRİŞİ

37 LABORATUVARLAR RUHSAT DÜZENLEMELERİ

38 KAN BANKASI DÜZENLEMESİ

39 ÖZEL ODA DÜZENLEMELERİ 4 ADET(BAĞIŞ)

40 ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİ

41 BEKLEME KOLTUKLARI DEĞİŞİMİ VE SABİTLENME

42 REFAKATÇİ KOLTUKLARI VE HASTA ODALARINDAKİ DEĞİŞİMLER

43 MORFOLOJİ 4. KAT KONFERANS SALONU DÜZENLEMESİ

44 KLİNİK DEPOLARININ OLUŞTURULMASI

45 YER ALTI ÇÖP KONTEYNIRLARI

46 YENİ OTOPARK ALANLARI

47 VALE HİZMETİ

48 KANTİNLER

49 PLAKA TANIMA SİSTEMİ

50 BİLİMSEL AKTİVİTELERİMİZ Laboratuvar Verimlilik projesi Acil Verimlilik Projesi Radyoloji Verimlilik projesi Stok Verimlikik projesi Ameliyathane Verimlik Projesi Poliklinik verimlilik projesi USKAF I USKAF II ve III HEALTQUALİTİSTANBUL 2017

51

52

53 ÖZETLERSEK Poliklinik ve servislerde wireless alt yapısı kuruldu. Girişe tanıtım ekranları kondu Web sitesi yenilendi Çağrı sistemi kuruldu (call center) Telefon, SMS sistemi kuruldu Poliklinik sekreterliğne tek tip kıyafet için çalışmalar devam ediyor ocak ayında hepsi tek tip olacak. CNG sistemine 2014 de başlayıp halen devam ediyor. (Poliklinik sekreterliği CNG sistemi kullanıyor) Vaka başı uygulamasında kota uygulamasına geçildi.

54 Epikriz yazılmadan hasta taburcu edilemeyecek şekilde sistem kuruldu. Poliklinik sayıları arttırıldı. (Randevu %45 arttırıldı ) Web sitesinde Öğretim Üyesi randevu sistemi kuruldu. EBA'da satınalma ile ilgili 2014 te yapılan yazılım 2015 de geliştirildi. Sağlık turizm için web sayfa tasarım tamamlandı gerekli bilgiler bekleniyor. Sağlık turizm ile ilgili sistemde(HUY sisteminde fiyat kataloğu hazırlandı) geliştirmeler yapıldı. Sağlık turizm ile ilgili bölüm katalogları yapılıyor Arşiv için Müh. Fak. birlikte yazılım geliştirildi ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE VAROLAN DOSYALARIMIZIN DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE AKTARILMASI İÇİN HİZMET ALINACAK Hizmet içi eğitimler (İletişim, temizlik, hastane hizmetleri vs.) yıllık olarak planlandı ve DEVAM EDİYOR. Numaratör sistemi ile ilgili çalışmalar yapıldı daha modern bir numaratör sistemine geçilecek. Bu noktada arkadaşlarımızın sistemi kullanması gerekiyor..

55 2016 YILI SONUNA KADAR PLANLANAN İŞLER AMELİYATHANE PROJESİNİN SONLANDIRILMASI 3. VE 4. YANGIN MERDİVENLERİ RADYOLOJİ TADİLATI PATOLOJİ TADİLATI ANA BİLİM DALLARI-HASTANE BAĞLANTILARININ KONTROL ALTINA ALINMASINA YÖNELİK TADİLAT ÇALIŞMASI AMELİYATHANE ASMA TAVANLARININ ALÇIPAN YAPILMASI KLİNİK HEMŞİRE DESKLERİNİN DÜZENLENMESİ MORFOLOJİ ÇATI İZOLASYONU PNÖMATİK TÜP SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ HASTA YATAKLARI ARASINA PARAVAN DUVAR ÇARRPMA VİNİL PLAKALARI MEDİKAL GAZ EKİPMANLARI YENİLENMESİ ELEKTRO-MEKANİK OTOMASYON SİSTEMİNİN YENİLENMESİ ECZANE İLAÇ HAZIRLAMA SİSTEMİ HASTANE YÖNETİM İŞLERİNDE BAŞLATTIĞIMIZ 6 ADET BAP PROJESİNİ SÜRDÜRMEK

56 2017 YILI PLANLANAN YAPIM İŞLERİ (KALKINMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ) YANGIN RİSKİ OLUŞTURDUĞUNDAN ÇAMAŞIRHANE VE MUTFAĞIN BİNA DIŞINDA UYGUN BİR ALANA YENİ BİNA İNŞAATI BİNADAKİ TÜM KABLOLARIN HALOJEN-FREE ÖZELLİKTE KABLO İLE DEĞİŞİMİ YANGIN ALARM SİSTEMİNİN REVİZYONU ASMA TAVAN YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN TESİSİ MORFOLOJİ BİNASI YANGIN MERDİVENİ TÜM BİNADA EKSİK ACİL ÇIKIŞLARIN YAPILANDIRILMASI HASTA ODASI KAPILARININ BÜYÜTÜLMESİ TEKNİK ALANLARA GAZLI SÖNDÜRME YAPILMASI DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİNİN TESİSİ DEKANLIK YANGIN HİDRANT HATTININ YAPIMI TIP FAKÜLTESİ VE ANA BİNA ATRİUM ÇEVRESİNE DUMAN PERDESİ YAPILMASI ACİL AYDINLATMA ARMATÜR VE LEVHALARININ DÜZENLENMESİ