22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ŞIRNAK İLİ 2013 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 22 Ocak 2013 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

2013 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: SAAT: G Ü N D E M: Geçen yılın son değerlendirmesi, Geçen yılın toplu değerlendirilmesi, Program Kararnamesinin incelenmesi, ilke ve önlemlerin belirlenmesi, İl Yatırım Programının görüşülmesi, İl Yatırım Tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi, İzleme ve koordinasyon çalışması, Yıllık İstatistik raporunda yer alması öngörülen bilgilerin hazırlanması.

A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU Bu toplantıda 2012 yılı yatırım programında yer alan projelerin 2012 yılı sonu itibariyle gerçekleşmeleri ve 2013 yılı yapılacak çalışmalar belirlenecektir. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlar ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Aralık ayı sonu itibariyle 6 sektörde 467 proje için ayrılan ödenek miktarı milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2012 yılı sonu itibariyle milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %75 tir. Sektörler itibariyle 2012 yılı sonu gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI PROJE BEDELİ (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2012 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (1000 TL ) NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%) 1 ULAŞTIRMA TARIM EĞİTİM SAĞLIK ENERJİ D.K.H TOPLAM TABLO-I

S. NO KURULUŞU TOPLAM PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000 TL ) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (1000 TL ) 2012 YILI ÖDENEĞİ (1000 TL ) DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMASI (1000 TL ) NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7EĞİTİM KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA ENERJİ TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 7ENERJİ İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 7D.K.H DİCLE EDAŞ ŞIRNAK İL MÜD. 28ENERJİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10TARIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5D.K.H DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM D.K.H İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SAĞLIK ULAŞTIRMA D.K.H MİLİ EĞİTİM MÜD. * 64EĞİTİM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ4SAĞLIK ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜD. 8D.K.H

(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 42 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. ÖZELLİKLİ PROJELER PROJE SAYISI SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI ÖNECEKİ YILLAR HARCAMASI 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA NAKDİ GERÇL. ORANI (%) 13 İL ÖZEL İDARE (KÖYDES) 105 D.K.H SODES 34 D.K.H KDRP 5 D.K.H GAP PROJELERİ 11 D.K.H DİKA 22 D.K.H TOPLAM TABLO-II

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 1/6 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % yılında Üniversitemiz için milyon TL ödenek ayrılmıştır milyon TL harcama yapılarak % 111 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Toplam Proje Sayısı: 19 Tam./Devam eden Proj.: 0/19 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 106 KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAP kapsamında devam edenler; ilimizde devam eden 9 proje bulunmaktadır. Bu önemli projelerimiz;

Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan 8 projemiz bulunmaktadır. GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 17 projenin 2012 yılı ödeneği milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 23 Tam./Devam eden Proj.: 8/15 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 95 "Şırnak Barajı ve Şırnak-Silopi Barajının proje kapsamındaki tüm imalatlar tamamlanmış olup; Barajların su tutma işlemleri de gerçekleştirilmiştir.

TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2012 ÖDENEĞİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME Şırnak Barajı Bitti. Silopi Barajı Bitti. Uludere ve Ballı Barajları % 14,4 Kavşaktepe Barajı % 8 Musatepe ve Çetintepe Barajları % 82 İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır. Baraj inşaatları ve diğer DSİ yatırımları için 2012 yılında toplam TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar TL harcanarak %95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 0/7 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: 2.812milyon TL 2012 yılı harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 61 Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Mezra Kanalizasyon inşaatı ihalesi yapılmış olup, şantiye kurma çalışmaları da devam etmektedir.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 1 Tam./Devam eden Proj.:0/1 Toplam Proje Tutarı: 0, Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : % 0,00 Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese Çevre Düzenleme işi ve Kırmızı Medrese Restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

Toplam Proje Sayısı: 7 Tam./Devam eden Proj.: 0/7 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 123 Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2012 yılı ödeneği milyon TL’dir milyon TL harcanarak % 123 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ Top. Proje Sayısı: 108 Tam./Devam eden Proj.: 35/73 Top. Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme : % 44

İl Özel İdaresine 2012 yılında 108 proje için milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin milyon TL’si harcanmış olup % 44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ İl Özel İdaresi tarafından İlimizde yürütülen 105 adet KÖYDES projesi bulunmaktadır. Projeler için toplam milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bunun Milyon TL’si harcanarak % 91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin büyük bir kısmı bitmiştir. Toplam Proje Sayısı: 105 Tam./Devam eden Proj.: 94/11 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2011 Yılı Ödeneği: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 91

Toplam Proje Sayısı: 106 Tam./Dev. eden Proj.: 55/51 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 45 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 108 adet projesi için ayrılan yaklaşık milyon TL ödeneğin milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 4 Tam./Devam eden Proj.: 3/1 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 108 Sağlık Müdürlüğünce, 4 adet proje için ayrılan milyon TL dir milyon TL harcama yapılarak % 108 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje Sayısı: 5 Tam./Devam eden Proj.: 3/2 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 yılı harcaması: 5.101milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % yılı milyon TL olan ödeneğin 5.101milyon TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 73 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü’ne 2012 yılında 10 proje için 248,5 bin TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonuna kadar 108 bin TL harcama yapılarak % 43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam Proje Sayısı: 10 Tam./Devam eden Proj.: 10/0 Toplam Proje Tutarı: 248,5 bin TL 2012 Yılı Ödeneği: 248,5 bin TL 2012 Yılı Harcaması: 108 bin TL Nakdi Gerçekleşme : % 43

DEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır. Toplam Proje Sayısı: 28 Tam./Dev. eden Proj.: 20/8 Toplam Proje Tutarı: milyonTL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması: milyon TL Nakdi Gerçekleşme: % 90

ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Proje sayısı: 8 Tam./Devam eden Proj.: 5/3 Toplam Proje Tutarı: milyon TL 2012 Yılı Ödeneği: milyon TL 2012 Yılı Harcaması : 337 bin Nakdi Gerçekleşme :% 29 İşgücü yetersizliği, iklimsel ve sosyal problemler yaşanmaktadır.