Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Raporlama ve İzlem Vildan MEVSİM. RAPORLAMA VE ETKİNLİK KONTROLU  Uygunsuzluk formunun doldurulması  Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi  Sistem etkinliğinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Raporlama ve İzlem Vildan MEVSİM. RAPORLAMA VE ETKİNLİK KONTROLU  Uygunsuzluk formunun doldurulması  Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi  Sistem etkinliğinin."— Sunum transkripti:

1 Raporlama ve İzlem Vildan MEVSİM

2 RAPORLAMA VE ETKİNLİK KONTROLU  Uygunsuzluk formunun doldurulması  Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi  Sistem etkinliğinin değerlendirilmesi  Tetkik raporunun hazırlanması  Kapanış toplantısı  Takip tetkikinin yapılması

3 UYGUNSUZLUK FORMU Gerçeklerin ifade edilmesi Tespit edildiği yer Niçin bir uygunsuzluktur Orada kimler mevcuttu Yerel terminoloji Düzeltici faaliyetlerin tanımlanması

4 UYGUNSUZLUK FORMU Tetkik görevlisinin uygunsuzluğu detaylı olarak açıklamasına imkan vermeli Tetkik edilen için düzeltici faaliyet ve tamamlama süresini kaydetmeye imkan vermeli Uygunsuzluğun zamanında giderilip giderilmediğini teyit etmeye imkan vermelidir

5 DÜZELTİCİ FAALİYETLER  Tetkik edilen birimin, uygunsuzluğu düzeltmek veya uygunsuzluk sebebini ortadan kaldırmakla sorumludur.  Düzeltici faaliyetler takip tetkiklerinden önce tamamlanmış olmalıdır.  Uygulama ve zaman üzerinde anlaşma sağlanır.  Uygunsuzlukların sebepleri hedef alınmalıdır.  Gerçekçi uygulama süreleri belirlenmelidir.  Zamanında tamamlanmalıdır.

6 SİSTEMLE İLGİLİ GÖZLEMLER Bütün (Negatif ve Pozitif) bulgulardan bir sonuç çıkarılır.  Büyük yada küçük çaplı uygunsuzluklar  Sistemin standarda göre yeterliliği  Bölümlerin kuvvetli ve zayıf hususlara  Sisteminin kuvvetli ve zayıf hususları

7 TETKİK RAPORU İÇERİĞİ Tetkike referans dokümanlar Tetkik edilen hakkında detaylar Amaç kapsam Tetkik görevlilerinin adları Tetkik programı Tetkik soru listesi Uygunsuzluk raporları

8 TETKİK RAPORU İÇERİĞİ Öneriler Onay Dağıtım Tetkik sırasında görüşülen personelin adları

9 KAPANIŞ TOPLANTISI Tetkik işleminin sonuç toplantısıdır ve tetkik işlemiyle ilgili bulguların ve sonuçların ekip tarafından resmen takdimidir Gündemi: - Katılımcılar- Teşekkürler - Amaç/Kapsam- Raporlandırma - Örnekleme sunumusistemi - Anlaşma- Özetleme - Açıklığa kavuşturma- Öneriler

10 KAPANIŞ TOPLANTISI Amacı : Uygunsuzlukları ve gözlemleri görüşerek yanlış anlamaları ortadan kaldırmak Tetkikçi, rehber ve gerektiğinde diğer yöneticiler katılır.  dakika sürer  Kısa bir teşekkür konuşması yapılır.

11 KAPANIŞ TOPLANTISI  Uygunsuzluklar objektif delillerle açıklanır.  Tetkik sonucu açıklanır.  Olumlu bulgularda ifade edilir.

12 TAKİP TETKİKİ  Uygulanan düzeltici faaliyetlerin doğrulanması  Kısa ve uzun dönem etkinliğin sağlanması  Takip işlemi detaylarının kayıt edilmesi  Uygunsuzluk formların takip bölümünün kapatılması

13

14


"Raporlama ve İzlem Vildan MEVSİM. RAPORLAMA VE ETKİNLİK KONTROLU  Uygunsuzluk formunun doldurulması  Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi  Sistem etkinliğinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları