Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Y ılı Performans Programı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Y ılı Performans Programı 1."— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Y ılı Performans Programı 1

2 Yasal Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, 2

3 Yasal Dayanak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır, Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır, 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. Gereğince. Gereğince. 3

4 2012 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Ekonomik Dağılımı 01Personel Gideri4.850.210,00 02Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid.595.380, 00 03Mal ve Hizmet Alımı Gideri4.992.280, 00 04Faiz Giderleri500.000, 00 05Cari Transferler1.519.938, 00 06Sermaye Giderleri4.863.430, 00 07Sermaye Transferleri121.884,00 09Yedek Ödenek1.556.878, 00 Toplam19.000.000, 00 4

5 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi 2012 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi AçıklamalarMİKTAR (TL) % N R Cari Giderler10.937.870, 0058-(53) Transfer Giderleri3.198.700, 0017-(04) Yatırım Giderleri4.863.430, 0025-(43) Genel Toplam19.000.000, 00100 5

6 2012 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı SIRA NOGELİRİN ADIMİKTARI (TL) 1VERGİ GELİRLERİ90.000,00 2TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 865.000,00 3DİĞER GELİRLER15.230.000,00 4SERMAYE GELİRLERİ2.815.000,00 TOPLAM 19.000.000,00 6

7 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILIGELİR TOPLAMI 200910.121.738,68 201012.097.746,96 201114.791.918,86 7

8 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılı Toplam Bütçe Gideri 74.866.520,41 TL 8

9 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından Gönderilen Ödenekle Yapılan İşler İŞİN ADIGERÇEKLEŞME DURUMU (%) Polis Meslek Yüksek Okulu Hizmet Binası Yapım İşiGeçici Kabul Aşamasında Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi90 Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi35 Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi44 Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi 100 Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi86 Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşiYer teslimi yapıldı Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi18 Keskin İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi100 Kırıkkale Ahılı Sosyal Bakım Ve Rehabilitasyon Merk. Yapım İşi 95 9

10 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından Gönderilen Ödenekle Yapılan İşler İŞİN ADIGERÇEKLEŞME DURUMU(%) Merkez Gazi Anaokulu İnşaatı Yapım işi100 İl Özel İdaresi 16 Derslikli İlköğretim Okul u Yapımı100 Sulakyurt Cumhuriyet İÖO İnş. Yapım işi100 Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu Yapımı İşiYer Teslimi Yapıldı Yahşihan Anaokulu Yapımı İşiYer Teslimi Yapıldı Akşemsettin İÖO Ek Derslik Yapımı İşiYer Teslimi Yapıldı Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Yapım İşiİhale Süreci Devam Ediyor 10

11 İNSAN KAYNAKLARI 11 MEMURİŞÇİSÖZLEŞMELİTOPLAM 1212443368

12 ARAÇ TABLOSU ARAÇLARIMIZ VE İŞ MAKİNELERİMİZ İL ÖZEL İDARESİNDE DİĞER KURUMLARDA Binek Araç61319 Toplu Taşıma Araçları 9- 9 Yük Taşıyıcılar28- İş Makineleri44- Diğer Araçlar718 Makine Teçhizat25- Arazi Aracı10- TOPLAM143 12 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

13 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Alınan Araç ve İş Makineleri 13 MAKİNENİN CİNSİADET KAMYON 6 EKSKAVATÖR2 GREYDER2 KAZICI YÜKLEYİCİ3 PİKAP3 YAMA SİLİNDİRİ2 OTOBÜS1 TRAKTÖR1 TELESKOBİK FORKLİFT1 TOPLAM21

14 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRSAL ALAN HİZMET SUNUM KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN MAKİNE VE TEÇHİZAT VE HİZMET ALIMI 1Akaryakıt Otomasyonu Kurulması 2Yol Süpürge ve Mıcır Serme Makinesi alımı 3Levha Çakma ve Yol Şevi Ot Biçme Makinesi Alımı 4 4 Adet Asfalt Tankı (Distribütörlü) Değişimi ve Vidanjör Kanal Açma Aparatı Alımı 5 İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması(Hizmet Alımı) 14

15 2005-2011 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği 15 2005 1.167.500,00 TL 2006 13.354.000,00 TL 2007 11.405.000,00 TL 2008 2.777.000,00 TL 2009 2.083.000,00 TL 2010 3.460.194,00 TL 2011 5.632.692,00 TL TOPLAM 39.879.386,00 TL

16 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 011 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler 16 40,60 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 36 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 10 km Stabilize yol (Toplam 86.60 km) 1 Adet Köprü Yapımı 1 Adet Köprü Güçlendirme Yapımı 2 Adet Menfez Yapımı 41 Adet İçme suyu Tesisi Projesi

17 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ - 2011 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler 2005 - 2011 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler 344,12 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 416,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 112,10 km. Stabilize Kaplama Genel Toplam : (872.62 km) 214 Adet İçme Suyu Tesisi 9 Adet Menfez Yapımı 1 Adet Kanalizasyon Tesisi 3 Adet Köprü Yapımı 2 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.

18 2011 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri 19 Km I.Kat asfalt Yapımı 364 Km. yolda asfalt yama yapımı 168 Km. stabilize yol malzemeli bakımı 1.300 Km. yolda karla mücadele yapılması 1222 Km. yolda greyderli bakım 43 Köyde köy içi düzenleme (kumlama). 1460 mt. beton boru ve 2820 m koruge boru yerleştirme işlemi- İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme(Köydes Müşterek)

19 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri Asfalt495 Km. Stabilize960 Km. Tesviye98 Km. Toplam1553 Km. 19

20 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri AsfaltStabilizeTesviye 1. Derece2. Derece1. Derece2. Derece1. Derece2. Derece 480 km15 km717 km243 km.0 km.98 km. 495 Km.960 Km.98 Km. Toplam Yol Ağı : 1553 Km. 20

21 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Köy Yolları I. Kat Asfalt 50.3 Km. II. Kat Asfalt 263.7 Km. Asfalt Yol Yapım Toplamı 314 Km. Stabilize Yol Bakım Onarımı 74 Km. GENEL TOPLAM 702 Km. 21

22 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

23 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR Köy Yolları - Köy yolları ağında bulunan 495 km asfalt yolun tamamında bakım ve yama çalışması yapılması - 56 km yolun 2013 yılında yapılacak I.Kat asfalt için hazırlanması - Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması 23

24

25 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 25

26

27 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Köy İçi Düzenleme (Kumlama) 18 KÖY 27

28 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 28

29 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Çalışması Yapılan Köyler 2012 yılında Örnek Köy Çalışması Yapılacak Köyler 7 Köy 10 Köy 29

30 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 30

31 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Envanteri İçme Suyu DurumuKöy AdediÜnite (Bağlı) Adedi Sulu15424 Yetersiz191 Susuz00 TOPLAM17325 31

32 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 67 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 67 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının % 39 ’u tamamlanmış durumdadır. % 39 ’u tamamlanmış durumdadır. 32

33 33 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

34 2012 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar İçme Suları 1- 16 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi 2- 33 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine Yönelik Yeni Depo Yapımı 7 ENH Yenilenmesi 1 Yeni Sondaj Yapımı 3 Tesis Geliştirme ve Yenileme 11 İlave İçme Suyu Kaynağı 10 Drenaj Yenilemesi 1 34

35 35 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

36 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları 36 23 KÖYDE MERKEZİ DAĞITIMLI İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPILMASI (SU SAATİ TOPLAMA ODASI)

37 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sulama ve Toprak Envanteri İşin CinsiSayısıSaha(ha)Hayvan Sayısı KüçükbaşBüyükbaş Gölet1250 H.İ.S. Göleti1720.6554.035 Yerüstü Suyu142881 Yer altı Suyu1225 Drenaj ve Toprak İslahı 132995 6.351 37

38 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 38 2012 Yılı Performans Programı Sulama ve Toprak Ç alışması İşin AdıSayısı H.İ.S. Göleti Onarım Çalışması9 H.İ.S. Göleti Etüt Çalışması18 Yerüstü Sulama Tesislerinin Etüt Çalışması14 Cinali Köyü Sulama Göleti Etüt Çalışması1 Tarımsal Sulama Amaçlı Sulama Tesisi Etüdü ve Projelerinin Hazırlanması Tarla İçi Drenaj Tesisi Bakım ve Temizlik Çalışması 13

39 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 39

40

41 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri Köy AdediÜnite (bağlı) adedi Kanalizasyonu olan 801 Kanalizasyonu olmayan 9324 Toplam17325 Toplam köy sayısının % 47 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir. 41

42 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Kanalizasyon Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı 12 Adet Yeni Tesis 3 Adet Fosseptik 42

43 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 43

44 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Şehit Mezarı Bulunan Köyde Mezarlık Düzenlemesi Mevcut Durum ve Mezarlık Düzenlemesi planlanan Köy Sayıları Mezarlık Düzenlemesi yapılan köy sayısı 2012 yılında Mezarlık düzenlemesi yapılacak köy sayısı 11 Köy 15 Köy 44

45 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 45

46 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Camisi WC yapımı Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilen köy sayısı Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilecek köy sayısı 5 Köy 10 Köy 46

47 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 47

48 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Binaların Deprem Güçlendirmesi TürüSayısı Hizmet Binası2 Lojman2 Kaymakam Evi5 Toplam9 48

49 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İlköğretim Okulu Yapımı Projesi Anaokulu Yapım Projesi 49 EĞİTİM HİZMETLERİ 2012

50 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Yöresel Halk Oyunlarının geliştirilmesi için malzeme temini projesi Halk Oyunları Müzik CD si hazırlanması. Halk Eğitim kursları için malzeme alımı projesi Özel İdare Bilim Sanat Merkezi faaliyetleri için malzeme alımı projesi 50

51 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Gençlik Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi Alımı Projesi 51 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2012

52 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Damızlık Koç alımı projesi Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi Arıcılığın geliştirilmesi için malzeme alımı projesi Seracılığın geliştirilmesi için malzeme alımı projesi 52 TARIM HİZMETLERİ 2012

53 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Harita yapım ve alım projesi 53 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ 2012

54 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İlimizin Tanıtımı ve Fuar için gerekli materyallerin sağlanması projesi 54 KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2012

55 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi) projesi Sosyal Hizmetler araştırma ve hizmetleri için binek/pikap araç temin edilmesi projesi (satın alma/ kiralama/tahsis) 55 SOSYAL HİZMETLER 2012

56 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kent Güvenlik Sistemi Bakım ve Onarım Projesi 56 EMNİYET HİZMETLERİ 2012

57 TEŞEKKÜR EDERİZ. 57


"KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Y ılı Performans Programı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları