Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 GENEL SEKRETERLİK 3 4 İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI AK PARTİ 16 MHP 5 CHP 3 DP 2 BAĞIMSIZ 1 TOPLAM 27.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 GENEL SEKRETERLİK 3 4 İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI AK PARTİ 16 MHP 5 CHP 3 DP 2 BAĞIMSIZ 1 TOPLAM 27."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 GENEL SEKRETERLİK

3 3

4 4 İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI AK PARTİ 16 MHP 5 CHP 3 DP 2 BAĞIMSIZ 1 TOPLAM 27

5 5 HUKUK BÜROSU FAALİYETLERİMİZ

6 6 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YILI DEVAM EDEN LEHİMİZE SONUÇLANAN ALEYHİMİZE SONUÇLANAN KISMENGÖREVSİZLİKTOPLAM 201014311372166

7 7 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ

8 T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL TABLOSU GSDHMEM İMAR KİM İKEMRDHMMHMSMMDRTHMYİMYUHM VALİLİK TE ÇALIŞAN LAR BEKÇİ İLÇE MÜD.PE RS. TOPLAM GENEL İDARİ HİZMETLERİ 1421327 2123 1038 AVUKATLIK HİZMETLERİ 2 2 TEKNİK HİZMETLER 6 1587 36 SAĞLIK HİZMETLERİ 1 1 YARDIMCI HİZMETLER 3 2 3 19 İŞÇİ 15 621 128415612164245 MEVSİMLİK İŞÇİ 0 SÖZLEŞMELİ 1 2 1 4 GÖREVLENDİRME 0 TOPLUM YARARINA ÇALIŞANLAR 0 KÖYDES 1 1 2 TOPLAM 322210968134514171121615 337 BURDUR İL ÖZEL İDARE PERSONEL DURUMUTeknik Hizmetler kadro sayısı :41KÖYDES2 MEMUR88Dolu kadro :36SÖZLEŞMELİ PERS.4 İŞÇİ :(KHM)225Sözleşmeli dolu kadro :4TYÇP0 İŞÇİ :(ÖZ.İD.)20Boş Kadro : 1 (1 Mühendis) MEV.İŞÇİ (ÖZ.İD.)- İŞÇİ TOPLAMI245

9 9 2011 YILI İSTENİLEN, GELEN VE EKSİK ÖDENEK - TAKİBİ AYPERSONELSAYISIİSTENİLENGELENYAPILAN HAR. GEÇEN YILDAN DEVREDEN VE KALAN BAKİYE KALAN BAKİYE OCAK İŞÇİ244 1.121.716,00528.929,4144.773,54637.560,13 MEMUR32 ŞUBAT İŞÇİ242 1.121.716,001.112.459,08637.560,13646.817,05 MEMUR32 MART İŞÇİ242 1.121.715,00977.490,67646.817,05791.041,38 MEMUR32 NİSAN İŞÇİ239 1.121.716,00995.084,75791.041,38917.672,63 MEMUR32 MAYIS İŞÇİ238 1.121.715,001.489.215,40917.672,63550.172,23 MEMUR32 HAZİRAN İŞÇİ237 1.121.715,00928.742,52550.172,23743.144,71 MEMUR32 TEMMUZ İŞÇİ237 1.121.715,001.693.111,75743.144,71171.747,96 MEMUR32 AĞUSTOS İŞÇİ229 1.121.716,001.144.965,37171.747,96148.498,59 MEMUR32 EYLÜL İŞÇİ229 1.121.715,001.787.894,79148.498,59-517.681,20 MEMUR32 EKİM İŞÇİ225 1.121.716,001.179.272,68-517.681,20-575.237,88 MEMUR32 KASIM İŞÇİ225 1.121.716,001.435.267,94-575.237,88-888.789,82 MEMUR32 ARALIK İŞÇİ 0,00 MEMUR TOPLAM 0,0012.338.871,0013.272.434,36 4.839.000,00.-TL. Ek Ödenek Olarak Geldi. TOPLAM GELECEK ÖDENEK :13.460.587,001.914.000,00İŞÇİ ÜCRETLERİ 2.925.000,00KIDEM TAZMİNATI 4.839.000,00EK GELEN ÖDENEK

10 10 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ

11 ENCÜMEN VE İL GENEL MECLİS KARARLARI 15 KASIM 2011 200320042005200620072008200920102011 TOPLAM İGMENCİGMENCİGMENCİGMENCİGMENCİGMENCİGMENCİGMENCİGMENC İL ÖZEL İDAREYE BAĞLI BİRİMLER 10180122406034482265812359928869220109320662892.969 Mili Eğitim Müd. 26531109135277319 1018783818525 Bayındırlık Müd. 8 25277583522 6 125 Tarım İl Müd. 1212321512311 70 Sağlık Müd. 1101842227 1 1 57 İl Kültür Turizm Müd. 1318116 8 311 43 Gençlik Spor İl Müd. 13110111 23 3 46 Sosyal Hizmetler İl Müd. 6213 8 11 1 32 Çevre ve Orman Müd. 12 12 6 Emniyet Müd. 1 1 1121 1 19 Sivil Savunma Müd. 1 1 1 3 İl Acil Afet Durum Müd 141612 VALİLİK 112 Bilgi İşlem Mrk. 1 1 Önergeler 15 9 8 4 5 41 1727119407865851354551172711233138123112533468303 3.941

12 12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ

13 13 01.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE VADESİZ BANKA MEVCUTLARI T.C. Ziraat Bankası 274.399,99 TL. Vakıfbank 690.587,67 TL. Halkbank 259.954,38 TL. TOPLAM 1.224.942,04 TL. 01.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE VADELİ HESAPLAR Halkbank 20.000.000,00 TL. GENEL TOPLAM 21.224.942,04 TL.

14 YILLAR İTİBARİYLE İLLER BANKASI PAYLARI 05.2.2.51 YILLAR 2007 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2008 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2009 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2010 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2011 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı OCAK454.352,56 13% 569.538,46 25% 849.661,77 49% 798.465,84 -6% 1.174.368,01 47% ŞUBAT268.130,82 -8% 367.248,73 37% 635.967,15 73% 962.743,41 51% 957.013,56 -1% MART363.355,70 11% 439.687,82 21% 731.827,36 66% 916.925,68 25% 1.053.305,90 15% NİSAN376.443,95 0% 488.388,80 30% 730.739,65 50% 855.023,48 17% 1.124.065,19 31% MAYIS276.757,88 13% 331.180,89 20% 556.574,11 68% 766.265,38 38% 884.245,94 15% HAZİRAN304.217,29 6% 401.169,72 32% 661.564,63 65% 810.884,99 23% 1.027.902,28 27% Birinci 6 Ay Toplamı2.043.258,20 6% 2.597.214,42 27% 4.166.334,67 60% 5.110.308,78 23% 6.220.900,88 22% TEMMUZ536.800,19 13% 550.216,00 2% 808.593,48 47% 1.035.952,97 28% 1.241.145,20 20% AĞUSTOS265.478,13 -6% 375.253,11 41% 680.220,55 81% 839.286,79 23% 1.210.045,48 44% EYLÜL316.221,23 -17% 743.193,12 135% 764.113,88 3% 899.899,28 18% 917.560,65 2% EKİM612.118,71 38% 1.020.498,86 67% 1.022.585,94 0% 1.229.725,95 20% 1.574.551,08 28% KASIM276.826,92 7% 638.133,62 131% 662.602,82 4% 796.272,41 20% #### ARALIK819.543,56 34% 703.563,83 -14% 732.161,79 4% 880.765,40 20% #### İkinci 6 Ay Toplamı2.826.988,74 15% 4.030.858,54 43% 4.670.278,46 16% 5.681.902,80 22% 4.943.302,41 -13% GENEL TOPLAM4.870.246,94 11% 6.628.072,96 36% 8.836.613,13 33% 10.792.211,58 22% 11.164.203,29 3% İkinci Yarının Birinci Yarıya Göre Artış Oranı 38% 55% 12% 11% 24% -21% 24%

15 2010 YILI BÜTÇE DURUMU GİDER BÜTÇESİ TASLAK KALEM ADI 20042005200620072008200920102011 CARİ HARCAMALAR 1.693.7613.331.8694.629.0965.204.5505.802.0058.359.5598.992.55218.208.545 YATIRIM HARCAMALARI 2.170.1913.893.0893.466.0002.950.0003.235.0003.760.0004.050.4508.689.500 TRANSFERLER1.986.0482.462.0423.404.9043.845.4504.012.9953.880.4412.915.3056.101.955 TOPLAM 5.850.0009.687.00011.500.00012.000.00013.050.00016.000.00015.958.30733.000.000

16 2011 YILI GELİR AYRINTILARI BÜTÇE GELİRLERİ TÜRÜTUTARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.180.661,41 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRİ (Şartname,Avukatlık,İmar ve Ruhsat için Alınan Gelirler..) 415.395,01 KİRA GELİRİ765.266,40 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER 38.817.850,97 MERKEZİ YÖNETİM DAHİLİNDEKİ İDARELERDEN BAĞIŞ (KYHM İşçi maaşları,Muhtar Maaşları,İÖO. Bina Onarım Gideri) 37.575.208,30 Kurum ve Kişilerden alınan1.126.262,21 Diğer İdarelerden alınan Bağış ve Yardımlar116.380,46 DİĞER GELİRLERİ 13.412.804,98 Faiz Geliri1.082.523,88 İller Bankası10.756.377,87 Kişi ve Kurumlardan alınan paylar263.245,45 Para Cezaları71.144,92 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER (Gecikme Cezaları, Madenlerden Devlet Hakkı...) 1.239.512,86 T O P L A M 53.411.317,36

17 17 GİDERLERİN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIM TABLOSU YILLAR CARİ GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ TRANSFERLERTOPLAM 20043.279.077,005.502.367,001.865.556,0010.647.000,00 200514.898.989,0010.964.377,002.118.710,0027.982.076,00 200622.427.026,4110.968.557,792.144.003,0135.539.587,21 200720.674.480,378.052.595,324.768.431,1233.495.506,81 200824.211.397,156.709.449,575.700.452,5136.621.299,23 200929.173.668,949.945.976,353.750.129,4742.869.774,76 201030.070.075,2010.329.772,362.442.442,3242.842.289,88 201132.072.010,359.674.225,7214.928.654,1956.674.890,26

18 18 GİDERLERİN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ

19 İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN BİRLİKLERE YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR SIRA NO BİRLİĞİN ADI2005200620072008200920102011 TOPLAM 1 MERKEZ KHGB 73.500,00217.000,00158.826,24329.930,80339.500,00194.100,00215.500,00 1.528.357,04 2 AĞLASUN KHGB 55.500,00275.500,00252.000,00187.500,0087.500,0086.000,00120.569,00 1.064.569,00 3 ALTINYAYLA KHGB 20.500,0010.000,0027.000,0038.500,0095.600,00119.000,00132.000,00 442.600,00 4 BUCAK KHGB 80.500,0088.000,00467.500,00662.500,00513.000,00194.500,00182.700,00 2.188.700,00 5 ÇAVDIR KHGB 100.500,00170.000,0074.695,00389.000,0046.000,00106.000,0079.000,00 965.195,00 6 ÇELTİKÇİ KHGB 33.000,007.000,00115.699,0057.500,0073.000,0058.000,00100.000,00 444.199,00 7 GÖLHİSAR KHGB 38.000,0062.758,00155.195,0098.000,0072.500,0094.000,00146.500,00 666.953,00 8 KARAMANLI KHGB 63.000,00-27.000,00159.000,00112.000,00123.500,0054.000,00 538.500,00 9 KEMER KHGB 35.500,007.000,0034.000,0042.500,00108.500,0062.000,0046.000,00 335.500,00 10 TEFENNİ KHGB 20.500,0078.000,0045.000,00101.000,0046.350,0075.000,00111.700,00 477.550,00 11 YEŞİLOVA KHGB 20.500,0090.000,00151.200,00207.500,00108.600,00124.000,00278.000,00 979.800,00 GENEL TOPLAM 541.000,001.005.258,001.508.115,242.272.930,801.602.550,001.236.100,001.465.969,000 9.631.923,04

20 BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI BÜTÇE YILITAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME ORANI(%) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI(%) 20045.850.000,0011.937.679,00204,0610.647.001,00182,00 20059.687.000,0032.508.567,00335,5927.982.078,00288,86 200611.500.000,0030.539.985,10265,5735.539.587,21309,04 200712.000.000,0032.681.217,26272,3433.495.506,81279,13 200813.050.000,0041.644.081,98319,1136.621.299,23280,62 200916.000.000,0046.515.001,88290,7242.869.774,76267,94 201015.958.307,0053.643.528,64336,1542.842.289,98268,46 201133.000.000,0053.411.317,36161,8556.674.890,26171,74

21 2011 MALİ YILI MALİ VAZİYET CETVELİ (EKİM 2011) 1- Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödeneklerinden Artan Miktar Devri - 31.12.2010 30.977.197,87 2- Emanetlerden Devreden Bakiyenin Beyanı A- Adi Emanetler Yekünü 2.391.663,00 B- Bütçe Emaneti Yekünü 16.885,97 (2A+2B) 2.408.548,9 7 3- Bankalardaki Nakit Mevcudu Devri 23.694.293,56 4- Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödenekleri ile Emanet Devri A- Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödeneklerinden Devreden Miktar (1) 30.977.197,87 B- Emanetlerden Devreden Miktar (2A+2B) 2.408.548,97 33.385.746,84 5- İl Özel İdaresinin 2011 Yılına Nakit Devri Beyanı A- Bankalardaki Nakit Mevcudu Miktarı (3) 23.694.293,56 B- Bakanlık Yardımı Yatırım Ödeneği ve Emanet Devri Miktarı (4) 33.385.746,84 2009 Yılından 2010 Yılına Devreden ve 2010 Yılından 2011 Yılına Devredecek olan Safi Nakit Artığı (5A-5B) -9.691.453,28 GELİR 514.513.128,12 839.130.400,52 53.643.528,64 GİDER 514.109.753,98 828.732.535,90 42.842.289,88

22 İLLER ARASI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ İLLER 2010 YILI GERÇEKLEŞMESİ 2011 YILI BÜTÇESİ 2012 YILI İL ENCÜMENİ TEKLİFİ 2012 İGM SONUCU CARİ GİDERLER % PERSONEL GİDERLERİ % YATIRIM GİDERLERİ % KANUNİ PAYLAR %DİĞER UŞAK 16.379.00022.770.00022.570.000 4.404.000194.598.515239.400.985402.948.500131.215.000 ISPARTA 24.214.48921.500.00022.575.000 6.198.250284.705.888217.524.226332.946.636131.200.000 SİNOP 14.000.00017.000.00020.000.000 6.525.510335.368.600264.668.778242.562.92613854.186 ANTALYA 75.000.00073.000.00080.000.000 19.000.0002414.000.0001834.500.0004311.000.000131.500.000 ÇANAKKALE 22.500.00026.000.00030.000.000 6.600.000225.700.0001912.300.000413.900.000131.500.000 AFYONKARAHİSAR24.800.00038.350.00049.950.000 7.809.420175.676.5951126.970.483536.493.500133.000.000 BURDUR 14.109.753,0033.000.00025.000.000 7.648.551305.333.200215.159.500203.495.00013 4.068.044,00 (Faiz: 305.002,00 Cari Transfer: 759.573,00 Sermaye Transferi: 1.182.924,00 Yedek Ödenek: 1.821.250,00 )

23 23 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ

24 2011 YILI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMALARI AÇIKLAMALAR TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.011.500,00824.447,40187.052,60 Görev Giderleri5.000,00627,884.372,12 Hizmet Alımları692.000,00278.289,28413.710,72 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onr.Gid. 92.500,0087.041,275.458,73 Gayri Mal Bakım Onarım Giderleri540.000,00458.724,5581.275,45 TOPLAM2.341.000,001.649.130,38691.869,62 TABLO NO : 1

25 2011 YILI ÖZEL KALEM HARCAMALARI HİZMET ALIMLARI TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 184.500,00172.083,3312.416,67 Görev Giderleri5.000,000,00 Hizmet Alımları17.000,0010.262,956.737,05 Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri60.000,0046.740,9013.259,10 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onr.Gid. 72.500,0050.420,8522.079,15 Gayri Mal Bakım Onarım Giderleri81.000,0080.050,54949,46 TOPLAM420.000,00359.558,5755.441,43 TABLO NO : 2

26 SIRA NO KAT DAİRE NO M2TAHSİSADI SOYADIGÖREVİ LOJMANA İLK GİRİŞ TARİHİ DÖNEM SAYISI SON TAHSİS TARİHİ 111120SIRAİSMAİL SALMANAYNİYAT SAYMANI01/09/20091 212110ŞARTLIİHSAN BÜYÜKHAMAMCIAYNİYAT ŞEFİ15/12/20033 01/06/2011 Valilik Oluru 31396ŞARTLIBARIŞ YUSUF AYDIN BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU 15/04/20091 424120GÖREVMÜNEVVER IŞINİNSAN KAY.EĞT.MÜD.20/09/20101 525110ŞARTLIAYGÜL GÖKERÖZEL KALEM MÜD.13/09/20101 62696ŞARTLIÜMİT ADIGÜZELKALORİFERCİ16/09/20091 737120GÖREVNADİ KILIÇARSLANVALİ YARDIMCISI1 838110BOŞ 93996SIRAALİ UZDİLV.H.K.İ.15/03/20071 104 120BOŞ 114 110BOŞ 124 96SIRAALİ ŞAHİNMAKİNA MÜH.15/09/20101 İL ÖZEL İDARE LOJMANLARI MERKEZ – 1 (BURÇ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI İL ÖZEL İDARE LOJMANI NO:4 BURDUR)

27 SIRA NO KAT DAİRE NO M2TAHSİSADI SOYADIGÖREVİ LOJMANA İLK GİRİŞ TARİHİ DÖNEM SAYISI SON TAHSİS TARİHİ 1ZEMİN142SIRA GÖRKEM DEĞİRMENCİ MEMUR08/10/20101 212111KİRAİL DERNEKLER MÜD. İL ENCÜMENİ KARARI İLE 21/05/2007 (2 YILLIK) 2 09/07/2009 (2 YILLIK) 313111SIRAFATİH TUZLAKİNŞ. MÜH.01/09/20101 424111ŞARTLIİLYAS ÇOBANMEMUR 29/06/2010 1 525111SIRAHATİCE KAPTANMEMUR15/12/20111 636111ŞARTLI MUAMMER YURDAKUL İŞÇİ09/08/20101 737111ŞARTLIHİLMİ TUNCERİŞÇİ01/09/20091 İL ÖZEL İDARE LOJMANLARI MERKEZ – 2 (BURÇ MAHALLESİ BÜLBÜL SOKAK İL ÖZEL İDARE LOJMANI NO:4 BURDUR)

28 28 SIRA NO DAİRE NO M2TAHSİSADI SOYADIGÖREVİ LOJMANA İLK GİRİŞ TARİHİ DÖNEM SAYISI SON TAHSİS TARİHİ 11105ŞARTLIİBRAHİM ERDENİŞÇİ16/03/20071 22111ŞARTLIUĞUR GÜLEKİŞÇİ23/08/20101 33111ŞARTLIYAŞAR YILDIZİŞÇİ01/08/20091 44111SIRACANTÜRK AKSÖZMEMUR11/11/20081 55120GÖREVMEMDUH TETİKMALİ HİZ.MÜDÜRÜ15/10/2000312/01/2007 66120ŞARTLIOKTAY ÖZEKİNCİİŞÇİ15/07/20101 77120ŞARTLIOSMAN ONURİŞÇİ20/08/20101 88120SIRAALPER ARİF ÖKTEMJEOF.MÜH.13/11/20081 99120GÖREVH.SUPHİ ÖZGÖDEKVALİ YRD.03.10.20111 10 120ŞARTLIMEHMET YETİZTEKNİKER15/09/1999315/08/2004 11 120SIRAMEHMET ALİ AKYARMADEN MÜHENDİSİ01/12/20111 12 120ŞARTLIS.SEMİH ÇAKICIİŞÇİ20/09/20101 13 120GÖREVHACI ALİ EKİNCİMÜZE MÜDÜRÜ06/09/20052 14 120GÖREVSIDIKA YÜZRUH.DEN.HİZ.MÜD.12/09/20071 15 120SIRAUMUT CANTEKİNV.H.K.İ.15/12/20114 16 120SIRAA.AYDAN İNCEKIRIKŞEF09/08/20101 17 120SIRAHÜLYA ARABACIV.H.K.İ.15.10.20111 18 120SIRAŞENER HEYBELİJEOLOJİ MÜH.05/10/20091 19 120ŞARTLIGÜRCAN KIRCIKİŞÇİ15/10/20061 01/06/2011 Valilik Oluru 20 120ŞARTLIİSMET TOPALİŞÇİ15/10/20061 İL ÖZEL İDARE LOJMANLARI MERKEZ – 4 (BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MURATPAŞA CADDESİ İL ÖZEL İDARE LOJMANI BURDUR)

29 29 ARZ EDERİM


"1. 2 GENEL SEKRETERLİK 3 4 İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI AK PARTİ 16 MHP 5 CHP 3 DP 2 BAĞIMSIZ 1 TOPLAM 27." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları