BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA ) BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA ) 2012-2013 YILI 2012-2013 YILI.

... konulu sunumlar: "BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA ) BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA ) 2012-2013 YILI 2012-2013 YILI."— Sunum transkripti:

1

2 BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA ) BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA ) 2012-2013 YILI 2012-2013 YILI

3 03.02. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2013 - 03.2 KBÖ96.248.000 AKTARMA0 TOPLAM ÖDENEK96.248.000 TAHSİSAT87.330.500 EK TALEP5.362.789 GÖNDERİLEN94.932.845 HARCAMA93.488.353 GERÇEKLEŞEN HARCAMA 97% Su, Yakacak, Akaryakıt ve Yağ, Elektrik, Diğer enerji ( Jeotermal vb.) Alımları

4 03.4 Görev Giderleri 2013 - 03-4 KBÖ120.000 TOPLAM ÖDENEK120.000 GÖNDERİLEN109.309 HARCAMA92.486 GERÇEKLEŞEN HARCAMA 77% Taşra araç egzoz, fenni muayene ile tescil işlemleri

5 03.5 Hizmet Alımları 2013 - 03.5 KBÖ10.676.000 AKTARMA ( Gelir İdaresi )64.280 DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK10.740.280 GÖNDERİLEN8.331.912 HARCAMA7.652.537 GERÇEKLEŞEN HARCAMA 72% Taşra araç sigorta, Hizmet binası kira, taşıt kiralama ile Hizmet binası temizlik Giderleri

6 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Yangından Korunma Malzemeleri alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ( Yemekhane malzeme demirbaş alımları ) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 2013 - 03.7 KBÖ930.000 TOPLAM ÖDENEK930.000 GÖNDERİLEN853.053 HARCAMA702.317 GERÇEKLEŞEN HARCAMA 76%

7 TAŞIT İŞLEMLER 2012-2013

8 2012 YILI TAŞIT KİRALAMA İZNİ VERİLEN İLLER SIRA NOİL ADI TAHSİS MİKTARI TOPLAM GİDEN TAŞITIN CİNSİ 1BİLECİK11.500 Binek 2BURDUR11.500 Binek 3KASTAMONU13.450 Binek 4KIRŞEHİR11.500 Binek 5MUĞLA13.450 Binek 6AKSARAY11.500 Binek 7KARABÜK11.500 Binek 8DÜZCE11.500 Binek TOPLAM95.900

9 2013 YILI TAŞIT KİRALAMA İZNİ VERİLEN İLLER SIRA NOİL ADI TAHSİS MİKTARI TOPLAM GİDEN TAŞITIN CİNSİ 1 İSTANBUL 30.000 PANEL 2 ANTALYA 24.000 PANEL 3 SAMSUN DEFT. 20.000 PANEL 4 MUĞLA 20.000 PANEL 5 ORTACA 10.000 PANEL 6 FETHİYE 20.000 PANEL 7 DALAMAN 10.000 PANEL 8 MİLAS 10.000 PANEL 9 YATAĞAN 10.000 PANEL 10 AYDIN DEF 18.000 PANEL 11 OSMANİYE DEF. 8.000 PANEL TOPLAM 180.000

10 2012 YILINDA PANEL TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLAR Sıra NoDefterdarlıkCinsiModeliMarka 1AdanaPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 2AydınPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 3BalıkesirPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 4BursaPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 5DenizliPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 6HatayPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 7KahramanmaraşPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 8ManisaPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ 9YalovaPanel2012Ford Transit Connect 1.8 CDİ

11 Sıra NoDefterdarlıkCinsiModeliMarka 1AdanaBinek2012Fluence DCİ 2BalıkesirBinek2012Fluence DCİ 3ÇorumBinek2012Fluence DCİ 4DenizliBinek2012Fluence DCİ 5ElazığBinek2012Fluence DCİ 6KocaeliBinek2012Fluence DCİ 7KonyaBinek2012Fluence DCİ 8MersinBinek2012Fluence DCİ 9OrduBinek2012Fluence DCİ 10VanBinek2012Fluence DCİ 2012 YILINDA BİNEK TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLAR

12 VALİLİKLERE (DEFTERDARLIK) TAHSİSİ UYGUN GÖRÜLEN DONANIMLI PANEL TAŞIT LİSTESİ 2013 İL UYGUN GÖRÜLEN TAŞIT SAYISI İL UYGUN GÖRÜLEN TAŞIT SAYISI İL UYGUN GÖRÜLEN TAŞIT SAYISI İL UYGUN GÖRÜLEN TAŞIT SAYISI ADANA2DİYARBAKIR1KOCAELİ1TRABZON1 ADIYAMAN1EDİRNE1KONYA1TUNCELİ1 AFYONKARAHİSAR1ELAZIĞ1KÜTAHYA1ŞANLIURFA1 AĞRI1ERZİNCAN1MALATYA1UŞAK1 AMASYA1ERZURUM1MANİSA1VAN1 ANKARA2ESKİŞEHİR1KAHRAMANMARAŞ1YOZGAT1 ANTALYA4GAZİANTEP1MARDİN1ZONGULDAK1 ARTVİN1GİRESUN1MUĞLA4AKSARAY1 AYDIN1GÜMÜŞHANE1MUŞ1BAYBURT1 BALIKESİR2HAKKARİ1NEVŞEHİR1KARAMAN1 BİLECİK1HATAY2NİĞDE1KIRIKKALE1 BİNGÖL1İSPARTA1ORDU1BATMAN1 BİTLİS1MERSİN4RİZE1ŞIRNAK1 BOLU1İSTANBUL3SAKARYA1BARTIN1 BURDUR1İZMİR3SAMSUN1ARDAHAN1 BURSA2KARS1SİİRT1IĞDIR1 ÇANAKKALE1KASTAMONU1SİNOP1YALOVA1 ÇANKIRI1KAYSERİ1SİVAS1KARABÜK1 ÇORUM1KIRKLARELİ1TEKİRDAĞ2KİLİS1 DENİZLİ1KIRŞEHİR1TOKAT1OSMANİYE1 DÜZCE1 TOPLAM100

13 SIRA NOVERİLEN İLPLAKASIMARKASIMODELİNEREDEN VERİLDİĞİ 1BATMAN06 DD 7854RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 2BAYBURT06 DA 9241RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 3ÇANKIRI06 DD 7853RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 4DİYARBAKIR06 DD 7855RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 5DÜZCE06 DA 9243RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 6EDİRNE06 DA 9244RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 7ERZURUM06 DD 7861RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 8GAZİANTEP06 DD 7858RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 9GİRESUN06 DA 9247RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 10KASTAMONU06 DA 9246RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 11KARABÜK06 BB 0913RENAULT MEGANE2006MERKEZDEN 12KIRŞEHİR06 DA 9249RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 13KİLİS06 AD 9571WOLKSWAGEN BORA2000MERKEZDEN 14KÜTAHYA06 DD 7857RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 15MUĞLA06 DD 7856RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 16SAKARYA06 DD 7859RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 17ŞANLIURFA06 DD 7860RENAULT FLUENCE2011MERKEZDEN 18TOKAT06 DA 9248RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN 19UŞAK06 BU 7803WOLKSWAGEN JETTA2006MERKEZDEN 20BURDUR06 DA 9245RENAULT FLUENCE2010MERKEZDEN DEFTERDARLIKLARA TAŞIT TAHSİSİ 2013

14 DEFTERDARLIKLAR ARASINDA TAŞIT TAHSİSİ (EK:2 LİSTE) SIRA NOVERİLEN İLPLAKASIMARKASIMODELİGÖNDEREN İL 1 BİLECİK 54 DF 132VOLKSWAGEN2001SAKARYA 2 ERZİNCAN 25 DF 081R.MEGANE2008ERZURUM 3 HAKKARİ 21 DD 009FORD FOCUS2001DİYARBAKIR 4 SİİRT 06 BB 0915R.MEGANE2006BATMAN

15 YEMEKHANE İŞLEMLERİ 2012-2013

16 2013 YILI İL DEFTERDARLIKLARI YEMEK SERVİSLERİ KENDİLERİ ÜRETEN Yemek yiyen kişi sayısı DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN EDENLER Yemek yiyen kişi sayısı İHALE SURETİYLE HİZMET ALIMI Yemek yiyen kişi sayısı YEMEKHANESİ KAPALI OLAN DEFTERDARLIKLAR (Yönetmeliğin 5. maddesindeki şartları yerine getiremeyen Defterdarlıklar) Adana232Ağrı32Adıyaman63Çankırı Afyonkarahisar67Bursa168Ankara470Gümüşhane Amasya42Denizli40Aydın90Kırşehir Antalya121Erzurum68Balıkesir25Muş Artvin42Eskişehir129Bilecik34Niğde Bitlis45Gaziantep Bingöl57Sinop Bolu55Giresun32Burdur Bartın Çanakkale59K.Maraş84Diyarbakır125Iğdır Çorum70Mardin50Edirne29Kilis Elazığ90Muğla(Marmaris)14Hatay89 Erzincan75Nevşehir32Kocaeli181 Hakkari Sakarya47Konya98 Isparta31Zonguldak30Malatya172 Mersin119Kırıkkale70Manisa77

17 KENDİLERİ ÜRETEN Yemek yiyen kişi sayısı DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN EDENLER Yemek yiyen kişi sayısı İHALE SURETİYLE HİZMET ALIMI Yemek yiyen kişi sayısı İstanbul697Batman107Rize55 İzmir480Şırnak34Tekirdağ30 Kars16Ardahan13Tunceli55 Kastamonu37Osmaniye87Van28 Kayseri98Düzce29Bayburt26 Kırklareli37Yalova27 Kütahya103Karabük44 Ordu62 Samsun104 Siirt Sivas106 Tokat70 Trabzon70 Şanlıurfa70 Uşak42 Yozgat71 Aksaray33 Karaman59

18 S.Nİl Adı Talep Edilen Miktar Değerlendirilerek Giden Ödenek 1AKSARAY680 2ÇANAKKALE3.550 3 KARAMAN2.000 4BİLECİK6.5107.682 5KONYA13.500 6HATAY11.516 7BURDUR3.3003.000 8TOKAT3.000 9KOCAELİ11.900 10ANKARA945 11KÜTAHYA3.000 12ANTALYA33.000 S.Nİl Adı Talep Edilen Miktar Değerlendirilerek Giden Ödenek 13ANKARA2.980 14AKSARAY DEFT.1.227 15ANTALYA16.572 16ANTALYA1.367 17ÇORUM DEF2.750 18UŞAK DEF4.293 19ÇANAKKALE3.000 20ANTALYA1.475 21ARTVİN25.00015.000 22İSTANBUL7.080 23AMASYA6.500 24BOLU10.000 TOPLAM175.14581.128 2013 YILI YEMEKHANEYE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI TALEBİ

19 2009 2010201120122013

20 Yıllar Yemek Yiyen Personel Sayısı G ö nderilen Ö denek Tutarları Birim Maliyet 2009 Yılı 46772.388.864,44 TL510.77 TL 2010 Yılı 38282.873.313,25TL750.60 TL 2011 Yılı 41583.086.141,00TL742.22 TL 2012 Yılı 41923.170.143,00 TL756.24 TL 2013 Yılı 44464.497.762,00 TL1.011.64 TL Toplam Yemek Yiyen / Gönderilen Ödenek/Birim Maliyet (Merkez Hariç ) 510,77 750,60 742,22756,24 1.011,64

21

22

23 TEMİZLİK İŞLEMLERİ 2012-2013

24 S.NİL ADIİŞÇİ AYISITahsis 1 ADANA 5118.200 2 ANKARA 24567.360 3 ANTALYA 9212.760 4 BALIKESİR 7144.999 5 BURSA 7165.480 6 ÇANAKKALE 5118.200 7 DENİZLİ 370.920 8 ISPARTA 133.640 9 İSTANBUL 731.613.378 10 İZMİR 18425.520 11 KOCAELİ 6143.597 12 MUĞLA 5118.200 13 YOZGAT 370.920 14 YALOVA 370.920 15 ŞANLIURFA 358.740 16 DÜZCE 239.160 17 GÜMÜŞHANE 237.180 TOPLAM1764.009.174 2012 YILI TEMİZLİK HİZMETİ TAHSİS EDİLEN İLLER

25 S.NİL ADI İŞÇİ SAYISITahsis 1 ADANA12273.600 2 ANKARA24588.000 3 ANTALYA15342.000 4 BALIKESİR10228.000 5 BURSA7159.600 6 ÇANAKKALE5114.000 7 DENİZLİ368.400 8 ISPARTA134.640 9 İSTANBUL862.102.260 10 İZMİR38934.800 11 KOCAELİ6136.800 12 MUĞLA8182.400 13 YOZGAT368.400 2013 YILI TEMİZLİK HİZMETİ TAHSİS EDİLEN İLLER S.NİL ADI İŞÇİ SAYISITahsis 14YALOVA374.340 15ŞANLIURFA368.400 16DÜZCE245.600 17GÜMÜŞHANE245.600 18K.MARAŞ5114.000 19HATAY368.400 20GAZİANTEP6136.800 21TRABZON5114.000 22ESKİŞEHİR6136.800 23ERZURUM6136.800 24SAMSUN6136.800 25ZONGULDAK5118.475 26KONYA5117.000 TOPLAM2756.545.915

26 Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan V.